反恐C_TPAT内审检查表与报告.doc

. . . . 学习.参考 反恐内审報告 序号 问 题 点 是 否 备注 1 有专职的保安人员去监督货物进出吗？ / 货柜检查记录 2 货仓将所有的货物正确的标识、称重、点数、存档吗？ / 3 有程序并保留有记录以便可追溯货柜上，拖车上和卡车上的封条吗？ / CT-019 4 有程序并保留记录以便可追溯产品的进出吗？ / CT-027 5 有程序确保空、满柜安全装卸以防止非授权人员闯入吗？ / CT-013 6 当发现可疑或不法活动时， 有通知海关或当地执法部门的程序吗？ / CT-045 7 有足够的安全保障书面程序或手册吗？ / CT-042 8 有检测和汇报短装和多装的程序吗？ / CT-012 9 拥有并保留去监控原材料供应商的记录吗？ / 不完整 10 有并保留去监控供应商的记录吗？ / 不完整 11 有保存一份海关安全指引/条例，产品说明书，订单或复印件吗？ / 产品说明书.订单 12 厂房的建筑结构可以承受得住非法闯入并能抵御外来闯入吗？ / CT-06 13 厂房内外有足够的照明吗？ / 围墙照明不足 14 有聘请保安人员24小时值勤吗？ / CT-07 15 有电子保卫系统吗？（如电子报警，保安） / 16 有联络保安的内部交流系统吗？（电话，对讲机吗？） / 待购买,预6/4前完 17 有定时检查内外围墙吗？ / 保安巡查表 18 有供外部交流设备去联络当地执法部门吗？（如电话或警报器） / CT-045 19 有将国际的、国内的、高价值的和危险货物标注并隔离在一个安全的或其他围栏内？ / 危险品仓 20 有供停放私家车的地方吗？是否有将其从装运、装卸、货物区分隔开来？ / 已区分 21 保安人员拥有通往门、窗、大门、围栏的匙锁和密码吗？ / 大门.侧门 22 其他人员有匙锁和密码吗？ / 只有安全主任及相关部门主管 23 所有厂房，货物接收，货物装饰，停车处和进出口有安装闭路电视来监控吗？ / 仓库.装配.上下货 24 有防止非授权人员接近装运，装卸码头和货物的程序吗？ / CT-033 25 有提供厂牌或带相片的身份证明给员工？ / 厂牌.施工 26 有要求员工在工作期间出示厂牌或有相片的身份证件吗？ / 员工守则.9页4条 27 有一名保安检查所有员工的厂牌或有相片的身份证件吗？ / 28 保安人员保留一份全厂员工的花名册吗？ / 待做.预29/3.08完 29 花名册有定期更新并反映出新来和离职人员吗？ / 待做 30 当有车辆进出的时候保安人员会检查进出车辆吗？ / CT-07 31 当本厂的货车进出的时候保安人员会检查这些车辆吗？ / CT-07 32 保安人员有保留一份车辆进出厂的书面日志吗？ / 车辆进出厂登记 33 当访客及其车辆进出时保安人员会检查访客及其车辆吗？ / 车辆进出厂登记 34 保安人中有保留一份访客及其车辆进出厂的书面日志吗？ / 工程.ICTI-p-028 35 当人访客要见员工，保安人员是否总是先联络到员工，才让访客进入？ / 工程.ICTI-p-028 36 如果访客要进入 区， 保安人员确保是否有厂方代表陪同吗？ / 工程.ICTI-p-028 37 所有的访客都有厂方代表全程陪同吗？ / 工程.ICTI-p-028 38 有要求所有访客在访问期访客证戴好？ / 工程.ICTI-p-028 39 有员工背景调查程序吗？ / CT-041 40 有一个培训安全培训课程吗？ / 培训记录 41 有保留一份员工人事档案以便追溯吗？ / 招聘登记表 42 有道德准则或行为准则或其他有关员工行为的指引？ / 员工守则9-18页 43 有员工汇报潜在安全隐患的程序吗？ / CT-043/CT-014 44 有程序确保离职员工在离职前将锁匙，厂牌等物品退回人事部吗？ / CT-022 45 有安全知识培训课程给员工，包括认清内部阴谋，维护产品完整吗？ / CT-04培训记录 日期： （logo）**公司 反恐内审程序及文件 审核人： 审核时间： 基本资料文件 审核结果 备注 1) 厂内工作架构图 2) 工厂慨况 3) 工厂平面图 4) 员工手册/厂规/员工行为手则 5) 维修/运輸及其他服务供應商的名單和合同 保安方面需要的文件 1）保安部经理/主管工作职责 2）各保安岗亭/職位工作指引/保安员工作手则 车辆进出是否按有作检查 厂区内车辆是否有指挥并按指定地点停放 是否对货柜车进行严格检查并作记录 保安员能否完整回答集装箱检查程序 所有