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MZWI-XXX《程序文件、管理文件编写说明》 第 第 PAGE 2 页 共 5 页 明智车业有限公司 版本：C1 页眉：①宋体小5号字；②页边距：上：2cm，下：2cm，左：2.2cm，右：2.2cm；③页眉顶端距离：1.5cm，页脚顶端距离：1.5cm。公司名页码文件编号+文件名文件编号+文件名页码 页眉：①宋体小5号字；②页边距：上：2cm，下：2cm，左：2.2cm，右：2.2cm；③页眉顶端距离：1.5cm，页脚顶端距离：1.5cm。 公司名 页码 文件编号+文件名 文件编号+文件名 页码 虚框内为文件信息：字体：4号黑体；行距1.5倍。文件编号：MZWI-XXX 虚框内为文件信息：字体：4号黑体；行距1.5倍。 文件变更记录：字体：5号宋体；行距1.0倍。文件名称：程序文件、管理文件编写说明 文件变更记录：字体：5号宋体；行距1.0倍。 文件版本：第XX版 版本号由一个大写字母和数字组成，数字为“下标”。字母为换版版本号，有大的改动更换字母顺序号，日常修订改下标阿拉伯数字首发日期：XXXX-XX-XX 版本号由一个大写字母和数字组成，数字为“下标”。字母为换版版本号，有大的改动更换字母顺序号，日常修订改下标阿拉伯数字 生效日期：XXXX-XX-XX 作 成： 审 核： 批　　准： 版本 Ver. 更 改 内 容 Changed Contents 变更页次 Changed Pages 变更签名 Signature 日期 Date C0 IATF16949换版内容更新 页脚版本号：字体：小5宋体；靠右对齐 页脚版本号：字体：小5宋体；靠右对齐 XXXX程序（文件名，三号黑体，居中；1.5倍行距） 标题1 （中文，宋体5号，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，悬挂缩进0.5厘米。） 为统一文件编写格式、促进工作标准化工作，指导程序文件编写文件，特编制本规范。正文首行缩进两个中文字符，1.15倍行距。以下正文同此。 标题2（中文，宋体小5号，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，悬挂缩进0.5厘米，标题2以下标题格式与标题2相同。） 同标题1正文。 标题3 （中文，宋体5号，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，悬挂缩进1厘米。） 同标题1正文。 首行缩进两个中文字符，1.15倍行距。以下同此； ； ； 以上编号结束使用“；”，最后一个编号结束使用“。”。 范 围 适用文件范围 本文件适用于“程序文件”编写及“三级文件”中可以使用流程图描述的文件的起草。 隶属范围 本文件适用于扬州明智车业有限公司及其分属机构。 定义 详见“6 附加说明”流程图符号说明。 职责 文控中心负责本规范的编制、修订，各部门执行本规范。 作业流程 作业流程例：客户退货品处理流程。 序号 作业流程 责任部门 作业要求 输出文件/记录 5.1 销售部 5.1 销售部接获客户退货要求后，将退货信息通知售后服务人员，根据需要安排售后人员到客户处确认是否需要退货。 无 5.2 销售部 仓管 5.2.1 当确认必须退货时，由销售部派人到客户处将货品运回。客户退货单由销售部复印两份，分发至仓管及质量部。 5.2.2 客退品返回公司后应先由仓管依客户退货单核对退货状态、产品、数量无误后在退货单上签名，将退货品移至“客退区”，并及时通知质量部处理。 《退货单》 5.3 质量部 5.3 质量部从仓库领出退货品，并对退货品存在的问题进行重新检验分析，将不良品类别和数量填写于《不合格品评审单》中。质量部组织相关部门对退货品进行评审并确定处置方式。 《不合格品控制程序》 《不合格品评审单》 5.4 质量部 生产部 5.4.1 如需返工，由质量部开出《返工、返修通知单》交由生产部。 5.4.2 工艺工程师负责制定返工返修方案，生产部进行返工返修作业。不可返工返修的，由生产部填写《报废申请单》申请报废。 《返工、返修通知单》 《报废申请单》 5.5 OK OK 质量部 5.5 经返工返修后的产品，生产部填写《入库申请单》交由质量部进行检验，检验合格后由检验员贴合格标识，并在《入库申请单》上签字确认。如不合格，则退回生产部重新返工返修。 《入库申请单》 5.6 生产部仓管 5.6.1 生产部凭检验员签字确认的《入库申请单》进行入库。 5.6.2 仓库对《入库申请单》检验状态确认并确认产品外箱检验标识，确认无误后根据《入库申请单》进行入库。 《入库申请单》 附加说明 流程图符号说明： 符 合 名 称 意 义 准备作业 流程开始 过程 处理程序 决 策 不同方案选择，结果“OK”“NG”，“OK”转下一过程，“NG”转上过程（可跳过程，直至影响决策的开始）。 联系 流程转页转接符 直线连接