年屠宰100万羽鹅加工项目.doc

PAGE 2 PAGE 1 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：吉林三江牧业有限公司 所有制形式：有限公司 企业财务状况：公司注册资金500万元，截止到2007年3月底，公司资产总计1940.45万元，其中固定资产1146.28万元，流动资产279.53万元，流动负债1246.06万元。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：年屠宰100万羽鹅加工项目 建设性质：扩建（新增） 建设地点：吉林省双辽市茂林镇 建设规模：项目建成后，年屠宰能力达到100万羽鹅。 主要建设内容：建设屠宰加工车间1000平方米、冷库400平方米、待宰棚500平方米，配备相关的公用工程。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性：公司经多年的努力，已培养一批专业技术人才，已初具科研开发能力，依托中国畜产品加工研究会、吉林农业大学、中国农科院等科研单位，聘请家禽养殖、疾病防疫、饲料加工、鹅肉深加工方面的著名专家教授合作，开展科研与产品研发，在科研开发上具有一定优势。 进度安排：2007.6-2008.5。 市场营销及组织管理方案：产品以国内销售为主，目标市场定位在国内大中城市，在这些城市设立分销处；公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制。 1.1.4 投资概算及资金来源 项目总投资902.59万元,其中：固定资产投资752.46万元，资金占用费5.39万元，流动资金144.74万元。 本项目所需总资金902.59万元，其中：申请中央财政资金390.00万元，地方财政资金195.00万元，企业自筹资金317.59万元。 1.1.5 主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 总投资 万元 902.59 1.1 固定资产投资 万元 752.46 1.2 资金占用费 万元 5.39 1.3 流动资金 万元 144.74 达产年份 2 销售收入 万元 4996.96 各年平均值 3 年总成本 万元 4613.21 各年平均值 4 利润总额 万元 329.83 各年平均值 5 所得税 万元 108.84 各年平均值 6 投资利润率 % 36.54 7 投资利税率 % 42.52 含增值税 8 盈亏平衡点 % 46.73 各年平均值 9 税后投资回收期 年 4.39 10 税后净现值 万元 912.93 Ic=10% 11 税后内部收益率 % 29.93 增量 12 税前净现值 万元 1534.65 Ic=10% 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知； 2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求; 3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》国家计委2002年颁布； 4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3 综合评价 本项目充分利用当地资源，大力发展节粮型草食动物，养鹅业及加工业附加值高，抗风险能力强，达到龙头企业与农民利益共享的目的，有利于广大农民脱贫致富奔小康。 研究表明，本项目达产后，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。生产规模适度，产品方案科学合理，工艺路线成熟，市场前景广阔，自然环境、生态条件优越，水、草、饲料资源丰富。 因此，该项目建设是必要的、可行的。 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 吉林省是农业大省，农民收入提高直接影响全省的经济发展，这就要求对农村经济进行全面的结构性调整。吉林省农村工作会议强调，要尽快完成吉林省从农业大省到畜牧大省的过度，食草畜禽替代食粮畜禽优先发展。鹅是大型草食家禽，生长快、耐粗饲、抗病力强，是发展节粮型畜牧业，提高经济效益的首选品种。 家庭式养鹅是我省农村多年来保持的习惯，我省大鹅的养殖数量每年将以30%的速度递增，全省饲养量已达6000万只以上，鹅资源十分丰富。双辽县拥有大量的牧草资源，又是玉米的主产区，有着充足的饲料来源，发展养鹅业的条件得天独厚。鹅肉产品一直被认为是天然的绿色食品。人们自古以来就有喜食鹅肉的习惯，鹅肉已经成为餐桌上深受消费者欢迎的美味佳肴。鹅浑身是宝，羽绒、鹅皮、酮体、脏器等产品都潜藏着较高的经济价值，肥鹅肝是价值很高的产品；鹅掌、鹅翅是颇受欢迎的美容食品；鹅血和脏器提取的生物制品附加值更高；鹅脂肪是生产化工产品的重要原料，其它鹅制品在国际市场上也价格不菲。由此可见，围绕养鹅业进行屠宰加工、鹅系列食品加工、羽绒加工等都是发展空间十分广阔的行业，不但能给企业带来丰厚的利润，同时也能带动种植业、养殖业以及其他相关行业的发展，促进农村经济由“粮—经”二元结构向“粮—