中国电信某月财务运营分析.pptVIP

企业机密 严禁复制;总体运营情况;以上各项主要绩效考核指标均达到（或未达到）省公司一季度管控目标 X月经营收入累计完成 亿元，同比增长 %，完成预算 %，与预算时间进度缺口 亿元 经营费用预算完成率与经营收入预算完成率仅差 个百分点，收支较为匹配 资本性支出完成预算 %，好于（或低于）去年同期（%）;收入情况;本月完成营业收入 亿元，受上月春节且少 天的季节因素影响，环比增长 % 当月同比仅增长 %，增量 万元，远低于(或高于)前 X月，导致累计同比仅增长 %，增幅比上月下降（上升）较快（上月 ％） X月当月增幅对全年趋势影响较大，按此趋势，全年收入增长压力凸现;两年收入比较，季节影响如何变化？剔除季节因素，收入形势如何？;本地话费：累计同比下降 %;话音分客户群走势：各客户群趋势与往年有何异同？对总收入形式影响如何？季节因素与往年有何差异？;总收入同比增量 亿元，增量基本来自于互联网接入、增值及综合信息应用服务两大非话转型业务，达亿元，减量主要来自于话音业务，下降 亿元，非话转型收入增长弥补了话音收入的下降 非话转型业务对总收入增长拉动比上月有所放缓（减少 个百分点），话音负面影响进一步扩大，对总收入负拉动加大 个百分点 其他收入同比下降 万元，其中出售商品销售收入下降 万元;非话收入占比 %，比上月下降 个百分点,比07年底提升 个百分点 转型业务收入占总收入的 %，比0