关于中期报告财务预测部分.pptVIP

此财务测算包括三个阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段 2002.10~2003.3 2003.4~2004.3 2004.4~2005.3 筹备期 第一个经营年度 第二个经营年度 财务预测目录 财务预测的假设及主要结论 筹备期的财务测算 总部 DC 运营期的财务测算 2003年 2004年 财务报表 2003年 2004年 年度销售目标的确定 销售目标确定的原则: 是万向现有能力基础上有可能达到的 是为了实现战略目标所必须具有的 要能够实现采购上的规模效应 在行业内具有领先的位置 第一年销售目标 至少2个亿 第二年销售目标 3个亿 年递增50% 国内现有大的流通商的年销售规模均为2亿左右 业内专家认为2亿是汽配流通行业的一个坎 2亿的销售规模才能使联道具有采购上的成本优势 产品线选择的原则及产品线宽度的确定 联道市场占有率的确定 联道所占市场份额=经销商采购比例 ×产品线宽度 ×加盟经销商所占有的市场份额 联道经营200种常用件 产品线宽度为70% 经销商采购比例：50% 加盟经销商所占有的市场份额：50% 常用件占到整车备件的70% DC（分销配送中心）的数目及设置依据 由DC组成的网络要能覆盖足够大的区域，以保证2个亿销售目标的实现 DC所在区域车辆保有量总量大 各DC辐射区域桑捷车的保有量要足够大 设置DC的区域内竞争对手实力相对较弱 DC所在地点有较强的辐射能力 分销