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PAGE PAGE 13 中煤装备公司审计中心员工岗位说明书 岗位名称 主任 隶属部室 审计中心 工作概要：协助分管领导负责审计中心全面工作。 职责与工作任务 职责一：装备板块审计中心工作 工作任务 ①贯彻、落实集团（股份）公司有关审计工作的指示精神和规章制度。 ②承接并完成集团（股份）公司年度计划内安排的装备板块内各项审计任务。 ③配合集团（股份）公司日常审计工作管理，接受审计业务指导与协调。 ④配合集团（股份）公司审计部门计划内、外经济责任或有关重点专项审计任务。 ⑤协助集团（股份）公司组织开展基本建设项目的委托审计监督管理工作，组织好授权范围内项目的委托审计监督、管理、备案等工作。 ⑥组织完成或协助集团（股份）公司审计部门完成后续整改督办验收工作。 ⑦定期或按要求向集团公司审计业务办公会、集团（股份）公司审计部汇报工作。 ⑧接受集团（股份）公司审计部门对审计质量、业务成果的监控、巡查、抽审与抽查，以及审计整改质量回访工作 职责二：装备公司内部审计工作。 工作任务 ①审核装备公司年度审计计划并组织实施。 ②审核各类项目审计报告和审计意见。 ③组织完成装备公司审计事项后续整改督办验收工作。 ④按公司统一安排，接洽并配合对装备公司实施的外部或专项审计，协调各部门、各单位做好配合工作。 ⑤协调相关部门对审计中揭示的问题进行分析，配合向纪检监察部门提供相关资料。 ⑥定期或按要求向装备公司党委会等汇报工作。 职责三： 审计业务制度建设 工作任务 ①组织建立装备公司审计方面相关制度。 ②组织对审计中发现的规章制度执行问题提出整改建议。 职责四：审计队伍建设及培训。 工作任务 ①制订本部门人员岗位职责，并按实际情况适时修订完善。 ②制订本部门人员培训需求和计划，并组织实施 ③组织参加集团（股份）公司集中培训、以审代训、业务交流等工作。 职责五： 其他工作 工作任务 ①集团（股份）公司审计部门交办其他板块审计中心工作。 ②需要完成的其他装备内部审计相关工作。 职责六： 工作任务 任职资格要求 学 历 大学本科 专 业 审计、财会、管理、法律等专业 经 验 10年以上相关工作经验 职称或资格 职称：高级职称 资格： 必备的特殊能力或技能 1.协调沟通和综合分析解决问题的能力强。 2.原则性强。 3. 熟练运用计算机。 其它要求 中共党员，身体健康。 中煤装备公司审计中心员工岗位说明书 岗位名称 经济责任审计主管 （高级主管级） 隶属部室 审计中心 工作概要：协助开展经济责任、财务收支审计和专项审计工作 职责与工作任务 职责一：协助副主任开展经济责任审计 工作任务 ①编制经济责任审计方案 ②组织实施现场审计 ③撰写经济责任审计报告 ④督促落实经济责任审计意见 职责二：协助副主任开展财务收支审计 工作任务 ①编制财务收支审计方案。 ②组织实施现场审计。 ③撰写财务收支审计报告。 ④协助副主任落实财务收支审计意见。 职责三：协助副主任开展专项审计调查 工作任务 ①编制专项审计调查方案。 ②组织实施现场审计。 ③撰写专项调查报告。 ④落实专项调查审计意见。 职责四：协助副主任开展审计问题整改督办验收工作。 工作任务 ①完成或协助集团（股份）公司审计部门完成审计问题整改督办验收工作。 ②完成自审项目审计问题后续整改督办验收、回访工作。 ③开展各类审计责任划分与反馈通报工作。 职责五：协助副主任检查公司及所属企业资产财务、经营等规章制度的执行情况。 工作任务 ①检查公司及所属企业资产财务、经营等规章制度的执行情况。 ②对审计中发现的资产财务、经营等规章制度的执行问题，提出整改建议。 ③ 职责六：撰写审计项目汇报材料、建立审计台账并进行总结上报工作。 工作任务 ①定期或按要求撰写负责的审计项目汇报材料。 ②建立负责的审计业务统计台账，对工作总结和报表进行统计、上报。 职责七：其他工作 工作任务 领导交办的临时任务。 任职资格要求 学 历 大学本科及以上 专 业 审计、财会、管理、法律等专业 经 验 5年以上相关工作经验 职称或资格 职称：中级职称以上 资格： 必备的特殊能力或技能 1.具有较好的协调、沟通能力。 2.具有较强的原则性和分析、综合处理问题的能力。 3.具有较好的文字写作能力。 其它要求 中共党员、身体健康，能长期出差。 中煤装备公司审计中心员工岗位说明书 岗位名称 经济责任审计主管 隶属部室 审计中心 工作概要：协助开展经济责任、财务收支审计和专项审计工作 职责与工作任务 职责一：开展经济责任审计 工作任务 ①编制经济责任审计方案 ②实施现场审计 ③撰写经济责任审计报告 ④督促落实经济责任审计意见 职责二：开展财务收支审计 工作任务 ①编制财务收支审计方案。 ②实施现场审计。 ③撰写财务收支审计报告。 ④协助副主任落实财