产品放行控制 程序.docVIP

PAGE 产品放行控制程序 1 目的 使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。 2 适用范围 本程序包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品放行。 3 职责与权限 3.1 主管生产销售的副总经理担任总质量受权人； 3.2 原材料检验人担任原材料质量受权人； 3.3 过程控制负责人担任生产过程质量受权人； 3.4 质量管理部负责人担任产品检验质量受权人； 3.5 总质量受权人担任成品放行质量受权人； 3.6 总质量受权人可决定增设部门二级质量受权人，提名部门主要负责人或另设专人，报公司批准受权后生效； 3.7 总质量受权人可决定不增设部门二级质量受权人，其职责由总质量受权人兼任。 4 产品放行控制程序 4.1 原材料质量放行程序： 4.1.1 采购部门将采购原材料送质检部检验。原材料质量受权人在对原材料实施放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行： a） 采购过程是否符合《采购控制程序》； b） 原材料的供方是否发生变化，是否在合格供方目录内； c） 原材料的材料组成是否发生变化； d） 原材料是否具有进货检验报告； e） 进货检验过程是否满足《进货检验控制程序》及检验操作规程； f） 检验设备是否在检定周期内； g） 检验人员是否经培训上岗； h） 检验环境是否符合要求。 以上符合要求后原材料质量受权人在《原材料放行证书》签字