Q_TCHS 019-2018风险管控标准.pdf

ICS Q/TCHS 铜川海升现代农业有 限公司企业标准 Q/TCHS 019—2018 风险管控标准 2017-12-31发布 2018-01-15实施 铜川海升现代农业有限公司 发 布 Q/TCHS 019—2018 前  言 本标准按照GB/T 1.1 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。 本标准由铜川海升现代农业有限公司提出。 本标准由铜川海升现代农业有限公司副总起草。 本标准主要起草人：卞增民、张红娟、郝德旺。 本标准适用于铜川海升现代农业有限公司各基地所有风险管控。 I Q/TCHS 019—2018 风险管控标准 1 范围 适用于公司基地中所有的风险评估的策划及实施。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 1.1 标准的结构和编写规则 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB/T 20014.1/2/3/5 良好农业规范 3 定义 3.1 危害 对健康有潜在不良影响的生物、化学、物理的因素和存在状况。 3.2 风险 暴露于特定危害时，对健康产生不良影响的概率 （如生病）与影响的严重程度 （死亡、住院、缺勤） 之间构成的函数。 4 职责 4.1 质量管理小组 负责产品风险评估策划和实施过程的组织协调工作。 4.2 各部门 负责风险评估策划和实施的相关活动。 4.3 质量管理小组组长 负责所有风险评估的审核。 4.4 技术部 负责提供风险评估和技术保障，进行技术方面的指导。 5 工作程序 1 Q/TCHS 019—2018 5.1 成立质量管理小组 负责风险评估方案的策划与实施。小组成员由整个生产链所涉及的公司职能部门的部长和基地负责 人及品控技术人员组成。职能部门的部长和基地负责人负责风险评估规定的相关措施的实施。品控技术 人员负责措施实施的监督和验证。 5.2 识别危害 充分识别出产品、产品生产运输储存、环境及工人可能受到的所有危害，可通过： （1） 巡视生产场所周围，例如:处境、设备、产品和操作等； （2） 询问工人； （3） 检查化学品和设备的指导书和数据表； （4） 回顾紧急事件和事故记录； （5） 健康的长期危害，例如接触有害物质或高噪音等； （6） 技术资料的查阅。 5.3 风险评估方法 5.3.1 术语和定义 严重性指数 （S）：危害一旦发生造成伤害程度的等级描述，用来综合描述危害的严重性。 可能性指数 （L）：可确定的危害发生的频次或是概率的级别描述，用来描述危害发生的可能性。 风险值 （P）：暴露于特定危害时对相关方 （产品、工人和环境）产生不良影响的概率，用来描述 危害的风险程度。 5.3.2 S、L、P之间的关系 （1） 严重性指标 （S） 严重性指数 严重程度