Q_TCHS 016-2018不合格品控制程序.pdf

ICS Q/TCHS 铜川海升现代农业有 限公司企业标准 Q/TCHS 016—2018 不合格品控制标准 2017-12-31发布 2018-01-15实施 铜川海升现代农业有限公司 发 布 Q/TCHS 016—2018 前  言 本标准按照GB/T 1.1 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。 本标准由铜川海升现代农业有限公司提出。 本标准由铜川海升现代农业有限公司副总起草。 本标准主要起草人：卞增民、张红娟、纪盼盼。 本标准适用于铜川海升现代农业有限公司不合格品的处理。 I Q/TCHS 016—2018 不合格品控制标准 1 范围 适用于公司产品链中所有不合格品的处理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 1.1 标准的结构和编写规则 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB/T 20014.1/2/3/5 良好农业规范 3 职责 3.1 质量管理小组 负责组织不合格品的评审和处理。 3.2 物资部 负责采购中发生的不合格品的贮存、标识、处理。 3.3 各基地 负责生产过程中的不合格品的贮存、标识、处理。 3.4 销售部 负责成品库不合格品及召回产品的贮存、标识、处理； 负责对产品交付后和使用中的不合格品的召回。 3.5 品控部 负责不合格品的检验和纠正措施的跟踪验证。 4 工作程序 4.1 不合格品控制流程图 1 Q/TCHS 016—2018 4.2 不合格品的发现和报告 在采购中、生产过程、仓储等各个环节，任何部门、个人发现某个产品或某批产品有超过接受标准 或关键限值的不合格情况，均应由相关责任人对不合格的产品进行标识和隔离，同时立即报告品控部。 4.3 不合格品的确认 （1） 采购的植保产品、包材、肥料、清洗消毒材料品控员在验收时发现不合格，填写物资验收 单，由物资部负责将不合格品退回供应商并填写相关记录。 （2 ） 其他物资由申购部门验收，发现不合格，填写物资验收单，由物资部负责将不合格品退回 供应商并填写相关记录。 （3） 产品在入成品库前及发货前对产品进行验收，发现不合格，填写不合格品验收记录，并对 不合格进行分析制定预防控制措施。 4.4 不合格品的隔离、标识 （1） 进厂物资经检验的不合格品由库管理员负责隔离、标识； （2） 产品出现不合格品时，由品控员书面通知成品库管理员，由成品库管理员负责隔离、标识； （3） 对成品储存过程发现的不合格品或召回产品，由成品库管理员负责单独隔离、标识。 4.5 不合格品的评审、处理 4.5.1 采购中的不合格品的处置 （1） 采购的植保产品、包材、肥料、清洗消毒物资由品控部依照 《物资验收标准》进行验证， 其他物资由申购部门按照相关标准进行验收。发现不合