Q_TCHS 017-2018纠正和预防措施控制标准.pdf

ICS Q/TCHS 铜川海升现代农业有 限公司企业标准 Q/TCHS 017—2018 纠正和预防措施控制标准 2017-12-31发布 2018-01-15实施 铜川海升现代农业有限公司 发 布 Q/TCHS 017—2018 前  言 本标准按照GB/T 1.1 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。 本标准由铜川海升现代农业有限公司提出。 本标准由铜川海升现代农业有限公司副总起草。 本标准主要起草人：卞增民、张红娟、郝德旺。 本标准适用于铜川海升现代农业有限公司纠正和预防措施的控制。 I Q/TCHS 017—2018 纠正和预防措施控制标准 1 范围 适用于铜川海升现代农业有限公司纠正、预防与改进措施的制定、实施与验证。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 1.1 标准的结构和编写规则 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB/T 20014.1/2/3/5 良好农业规范 3 职责 3.1 质量管理小组组长 负责组织对不合格项的识别，并确定相应的纠正及预防措施。 3.2 品控部 根据质量管理体系的要求，督促纠正预防措施的实施，对措施的实施效果进行验证。 3.3 各部门 负责在所辖区域实施相应的纠正和预防措施。 4 工作程序 4.1 纠正措施 4.1.1 质量管理小组组长组织有关部门对体系所涉及的各过程及环节可能出现的不合格项进行识别， 并确定相应的纠正措施；当遇到下述情况之一时，即要求采取纠正措施： （1） 当公司、基地内部、客户或第三方管理体系审核中发现不合格时； （2） 当客户投拆时； （3） 产品出现严重不合格品时。 4.1.2 各部门将质量管理体系运行过程中发现的不合格、产品生产过程中发现的不合格、与客户有关 的不合格及其他相关信息应及时以书面形式向质量管理小组组长报告。 4.1.3 质量管理小组组长组织有关部门对不合格进行确认和原因分析。不合格的原因可能包括以下几 个方面： 1 Q/TCHS 017—2018 （1） 用于产品生产、贮存或运输的材料、过程、工具、设备或设施存在的故障、误操作或不合 格； （2） 文件不当或缺少； （3） 不符合程序要求； （4） 过程控制不当； （5） 计划安排不当； （6） 缺乏培训； （7） 工作环境不适宜； （8） 资源不足等。 在分析不合格原因时，选用适当的统计技术进行统计和分析。在全面衡量风险、成本、可靠性、安 全性和客户满意的基础上，确定所要采取的纠正预防措施及责任部门，包括预期要达到的目标和完成时 限。 4.1.4 纠正预防措施确定及实施 （1） 凡出现严重不合格品时，责任部门和品控部应及时向质量管理小组组长报告，由质量管理 小组组长组织有关部门和人员，对不合格产生的原因进行分析，提出