Q_TCHS 018-2018内部检查和评价标准.pdf

ICS Q/TCHS 铜川海升现代农业有 限公司企业标准 Q/TCHS 018—2018 内部检查和评价标准 2017-12-31发布 2018-01-15实施 铜川海升现代农业有限公司 发 布 Q/TCHS 018—2018 前  言 本标准按照GB/T 1.1 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。 本标准由铜川海升现代农业有限公司提出。 本标准由铜川海升现代农业有限公司副总起草。 本标准主要起草人：卞增民、张红娟、郝德旺。 本标准适用于铜川海升现代农业有限公司内部检查和评价。 I Q/TCHS 018—2018 内部检查和评价标准 1 范围 适用于公司质量管理体系内部审核和良好农业规范的检查和评价。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 1.1 标准的结构和编写规则 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB/T 20014.1/2/3/5 良好农业规范 3 职责 3.1 体系工程师 负责编制公司年度的内部审核计划报质量管理小组组长审批； 3.2 质量管理小组组长 负责组织成立审核组成员并任命审核组长，有组长负责具体实施内部审核； 3.3 审核组长 负责组织实施内部审核和检查，并协调解决审核中的重大问题； 3.4 审核组成员 负责审核质量管理体系，并作出记录，对质量管理体系运行情况作出评价。 3.5 各部门 负责配合审核员审核，配合分析不合格原因，制定纠正和预防措施并实施。 3.6 审核组成员 负责不符合项纠正措施实施的有效性验证。 4 工作程序 4.1 体系工程师编制年度内部审核计划，经质量管理小组组长审核批准，每生产季至少一次，两次审 核时间间隔不超过一年，当体系结构有重大变化或发生重大不符合项时，需增加审核频率。 1 Q/TCHS 018—2018 4.2 审核准备 （1） 质量管理小组组长根据审核部门及工作内容任命具有审核资格的人员担任审核组长，由审 核组长负责本次审核工作的具体组织工作； （2） 审核组长选派具有内审员资格的人员组成审核组并进行分工。 a) 内审员应是从事管理工作一年以上，参加过培训并考试合格，具有较强的判断和分析能力， 服从指挥的本公司职员； b) 内审员在内审中应保持相对的独立性，应与被审核部门无直接责任关系，具体表现为：审 核资料必须真实可靠；不带主观偏见；克服不适当的干预；必要的回避 （3） 审核组长制定 《内部审核工作计划》，制定计划时要考虑受市场领域的影响程度及以往审 核中问题的多少。内容包括：审核依据、审核目的、审核范围、审核时间、审核组长、审 核组成员及分工情况、审核具体时间和地点、受审核部门、首次会议、末次会议的安排、 审核报告及分布范围、审批等内容，审核计划