沅江工伤保险所2017部门整体支出绩效评价报告.docVIP

PAGE 2 沅江市工伤保险所2017年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）单位基本情况。 1.机构设置情况：沅江市工伤保险所为沅江市人力资源与社会保障局所属的二级机构，成立于2012年，属全额拨款事业单位。共有四个内设机构，分别是所长办公室、财务室、征缴股、稽核股。 2.人员情况：截止2017年1月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制9人，其中：事业编制6人、城镇退伍3人；车辆编制1台。 3.主要工作职责：负责辖区内工伤保险基金的收缴、管理以及其工伤人员待遇收付工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、2017年我单位预算总收入为103.94万元，其中：年初批复预算总收入为103.94万元、上年结转财政拨款21.96万元、年中追加经费4.24万元、年终结转0.06万元。具体明细如下： 项 目 金额（万元） 一、年初预算总收入 103.94 1、工资福利支出 61.65 2、对个人和家庭的补助 5.54 3、一般商品和服务支出 4.5 4、项目支出 32.25 二、上年结转财政拨款 21.96 三、年中追加经费 4.24 1、增补个人职业年金 1.44 2、增补2016年绩效考核奖金 2.8 3、人员调动，调整年初预算拨款 0 四、年终结转 0.06 2017年我单位整体支出103.94万元，其中基本支出71.69万元、项目支出32.25万元 2、2017年基本支出预算71.69万元。其中工资福利支出61.65万元，对个人和家庭的补助5.54万元，商品和服务支出4.5万。 基本支出 金额（万元） 比重% 工资福利支出 61.65 85.99% 对个人和家庭补助支出 5.54 7.73% 商品和服务支出 4.5 6.28% 合计 71.69 100% 我所基本支出主要用于维持单位基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待、委托业务、工会经费、公务车运行等日常公用经费等支出。 2、2017年我单位“三公”经费支出7.65万元，其中：公务接待经费2.47万元，公务用车运行维护费5.18万元（公务用车保有量1台）。2017年“三公”经费实际支出总数比2017年预算数节约1.35万元，较2016年“三公”经费实际支出总数7.66万元基本持平。 (二)专项支出的管理和使用情况 1. 2017年专项预算数为32.25万元。主要用于：工伤认定调查工作经费11.05万元，征管工作经费10.4万元，稽核工作经费9.3万元，办公设备购置1.5万元。 项目支出 金额（万元） 比重% 工伤认定调查工作 11.05 34.26% 征管工作 10.4 32.25% 稽核工作 9.3 28.84% 办公设备购置 1.5 4.65% 合计 32.25 100% 三、单位支出管理情况 根据相关政策及省、市相关规定，完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。 四、部门整体支出绩效情况 1、从整体情况来看，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工伤保险工作的发展。 2、按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 五、存在的主要问题 1、预算执行存在偏差。由于年初预算编制为估计，导致各项经费实际支出数与预算编制数存在差异。 2、由于人员编制原因，我所人员不足，对于固定资产的管理监管有待加强，制度有待完善。 3、对于政府采购方面相关政策，工作流程有待加强学习，相关资产的购买、保管、报废等制度需要进一步完善。 4、党建工作任务不落实，工作不扎实，党建学习方法单一，党员学习不够。 六、下步工作建议 1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。 2、加强资产管理，做好资产信息系统的维护工作，及时录入更新购置资产，使资产变动情况与信息系统数据一致。 3、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。 4、组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。 5、推动党建工作全面活跃，加强党员对党建知识的学习。 　　　　 沅江市工伤保险所 　　2018年7月27日