中国药科大学后勤服务集团安全质量贯标调研提纲.docVIP

中国药科大学后勤服务集团安全质量 贯标调研提纲 一、调研目的 深入了解中国药科大学后勤服务集团现有的组织构架、管理基础、工作环节、工作流程、风险控制情况，确保集团安全、质量管理体系策划的科学性、针对性、适宜性和有效性，达到集团各项工作管理的科学化、系统化、文件化、制度化、风险可控化，以及全面提高集团管理、服务和安全水平的目的。 二、调研方法 这次调研活动将集中项目组成员对集团各部门、各中心和各班组的情况进行全面了解。调研采用“一听、二看、三座谈”的形式，即 听取各部门、中心负责人的介绍，现场查看主要管理工作流程和要求，安全管理实施情况，了解安全管理现状，征求部分管理和技术骨干对安全、质量管理工作的意见、要求和建议，收集整理现有的管理制度、安全管理制度和记录表单，为安全、质量管理体系策划和文件编写做好准备。 三、调研内容 1.组织机构 ●集团、各部门、中心组织机构设置 ●各部门、各中心主要职责及分工 2.管理基础 ●总体情况 ●集团管理和服务涉及的主要法律、法规 ●现行有效的管理制度、规章、操作文件 ●现行有效的记录表单 ●内部信息化系统 ●危险源或风险点及危害分析 ●现行需要控制的重大危险源或重要危害点 ●现有的应急预案和演练情况 ●实施过哪些安全管理方面的培训 ●有哪些安全管理监视和测量装置 ●曾经出现的安全事件和事故 ●工作考核目标和指标内容、安全管理考核指标 ●问题与建议 3.工作流程 ●各部门、各中心业务工作流程 ●内部行政事务工作流程 ●其它相关工作流程 四、调研材料准备 请参与调研工作的各部门、中心根据调研内容逐项准备相关电子或纸质材料作出具体说明，以便于咨询组研究学习。 贯标工作小组/项目组 2014年1月22日