银行网点科技检查表.docVIP

附件1： 信息科技风险及“风险防控月活动”验收检查表 单位名称： 检查日期： 序号 检查内容 检查方法 检查情况 科技风险管理 1 是否设立科技部门 查看相关正式文件 　 2 部门职责是否清晰,人员分工是否合理 查看部门职责及岗位职责 　 3 是否制定各项科技管理制度，并确保如应急领导小组人员名单等信息的及时更新 调阅制度，包括但不限于:《机房管理制度》、《科技工作管理办法》、《部门职责及岗位分工》、中心机房漏水、消防、断电等事件专项应急预案、《网络及信息系统突发事件应急预案》。 注：名称不一定完全相同 　 4 制度内容是否严谨、具有可操作性 查看各项制度条款，看是否需要修订 　 5 登记簿是否齐全 查看登记簿，包括但不限于:《网络分中心交接班登记簿》（市）、《外来人员出入机房登记簿》、《备品备件领用登记簿》、《重大线路故障登记簿》、《UPS、电池、发电机日常维护登记簿》。注：名称不一定完全相同 　 6 是否组织信息科技检查，并制定检查方案，形成检查报告 查看检查通知及检查方案,记录网点改造情况(需改造网点数,已改造网点数) 　 7 是否开展科技人员培训 查看培训通知、签到表、培训内容等 　 机房管理