抽样检验作业管理办法26.docVIP

目的 对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，影响产品质量，确保产品质量满足顾客要求。 2. 范围 适用于原材料、过程及成品中不合格品的控制。 3. 职责 产品 检验与标识 隔离 处置方式 批准 记录 原材料 品管课 仓库 退货或特采 业务部或总经理 送货单 半成品 品管课 质检 返工、返修 品管课 质量记录 成 品 品管课 质检 返工、返修 品管课 成品检验记录 库存品 品管课 质检 返工或特采 总经理 库存记录 退货品 品管课 仓库 返工或特采 总经理 退货记录 4.0 程序要求 4.1 不合格品管理原则 上述各阶段的不合格品，由品管课作出记录、标识和隔离，等候处理。在处理前，严禁领用或出货。 4.2 不合格品的评审和处置 根据《品质异常联络表》，根据不合格品的具体情况实施分级评审： 1．对一般、偶然发生的不合格品（非重要质量特性），由品管课主管作出评审结论，交责任部门返工； 2．对重大、重复和批次发生的不合格品，由管理者代表组织相关人员评审； 3．对有争议的让步申请，由总经理进行最后裁定，作出评审结论，交相关部门处理，并采取纠正措施。 4．处置结果分为：返工、返修、降级、报废等。返工后的产品，须重新检验。 4.3 原材料不合格品管理 退货 由质检员填写《品质异常联络表》，并附进料检验记录经品管课主管审查核准后，通知采购予以退货。 补料 原材料经检验与测试部分不合格的，由质检员填写《品质异常联络表》，交给生管课采购通知供应商要求补料。 特采 若因紧急生产等需要时，由生管课提出特采申清，由总经理批准。 4.4 半成品、成品不合格品管理 不合格品标识 在生产过程中经检验不合格品，由质检员进行标识，并进行隔离。 不合格品的处理方法 由质检员在需返修或返工处标识交生产部门，当完工后，须由质检员复检，对检验结果要做好记录并保存。经检验对不能修复或修后仍达不到要求的不合格品予以报废。 4.5 库存不合格品的管理 1. 原材料库存不合格，依4.3处理。 2. 半成品库存不合格，依4.4处理。 3. 成品库存不合格，依4.4处理。 4.6 客户退货品的管理 1. 在接到客户退货货单时，退货品由仓库负责人清点、储存，质检员负责退货品的检验标识、隔离，具体作业依4.4及进行退货处理。 2. 退货的回复依《顾客满意管理程序》进行作业。 4.7 品管课保持不合格的性质以及随后所采取的措施的记录。 4.8 经授权人批准,必要时经顾客批准,可采取让步使用、放行和接受不合格品。 4.9 当交付和开始使用后发现不合格品时,公司应分析原因,采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应当措施.如调换、修理、赔偿或按其它规定的处理。必要时由业务部与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。 5. 相关文件 《产品检验控制程序》 《标识与可追溯性管理程序》 《纠正和预防措施控制程序》 质量记录 《入库单》 《成品检验记录》 《生产流程单》 作 作 业 流 程 图 进料不合格 过程不合格 成品不合格 库存不合格 客户退货品 标 识 隔 离 处 理 退货 特采 返修 返工 报废 记 录 7. 附件：