中国结核病防治的规划结控预算制定和的应用.pptVIP

中国结核病防治规划 结核病经费预算 预算内容 预算制定 预算应用 主体是计划，计划的每项活动都附有预算； 预算是完善、服务于计划的重要内容 没有预算的计划，难以有计划、有重点地开展活动； 没有计划的预算，仅是无意义的数字 自2004年启动，每年开展 。 说明： 此表为附加表 其他工作 县级测算方案及表格说明 县级 合计 …… 一季度 经费总需求 活动单价 活动数量 活动名称 说明： 按照全球基金耐多药项目标准测算需求。 （A=耐多药病人数×20%；C=A×B；F=C+D+E） 特殊人群防治—耐多药病人 县级测算方案及表格说明 县级 　 　 　 　 　 　 运输费 元/年（E） 标本盒 元/年（D） 经费需求（C） 补助单价（B） 特别贫困病人数（A） 经费总需求（F） 痰标本运输 特困病人补助 说明： 使用全球基金TB/HIV双重感染控制项目经费测算标准。 特殊人群防治—TB/HIV双重感染患者 县级测算方案及表格说明 县级 　 经费总需求（F） 例会（E） 控制措施（D） 补助 （C） 非政府组织活动经费（B） 协调小组会议（A） 说明： 使用全球基金流动人口控制项目经费测算标准。 B包括报告需追踪病人数，以及中断治疗需追踪病人数。 E＝B×20＋C×30 特殊人群防治—流动人口（追踪） 县级测算方案及表格说明 县级 总经费需求（E） 追踪到位奖励费 元/例 追踪费 元/例