经济责任审计报告样本.docxVIP

　　我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与同志交换了意见，现将审计情况报告如下　　一、概况　　同志自年月起任集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。　　本次离任审计时间跨度为年月至年月，其间集团下达财务总监的主要考核指标项目年年合计财务填报完成情况说明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨，公司已转为外商独资企业。　　财务管理制度　　月日前建立财务管理制度体系框架，月日前完成制度健全和完善，建立内控系统，完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的集团会计核算制度自年1月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩账。　　全面预算管理　　提出预算控制指标，并实施考核方案，全面实行预算管理。　　预算管理已初见成效，按月向预算单位提供预算执行反馈，及时修正预算，正式开始编制工程预算。　　财务分析提交财务分析报告，半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对，大大减少内部随意挂账。　　部门建设员工满意率55，培养1-2个骨干，优秀人才流失≤1人，优秀人才服务期2年以上基