南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心.doc

PAGE PAGE 5 南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心 2017年部门预算草案编制说明 目 录 第一部分 南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心概况 一、部门主要职责 二、部门2017年主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分 南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心2017年 部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 第三部分 南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心2017 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支预算总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算“三公”经费支出表》 七、《政府性基金预算支出表》 第一部分 南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心概况 一、部门主要职责 红谷滩新区公共卫生服务中心，隶属于新区社会事业发展局，为全额拨款事业单位。工作内容涵盖新区卫生事业发展与管理、疾病预防控制、卫生监督检测、食品安全协调、妇幼保健、健康教育促进、爱国卫生管理、突发事件应急处置、卫生行政许可九个部门和业务，是新区卫生事业发展措施制订与具体实施管理的主要平台。 二、部门2017年主要工作任务 1. 坚持不懈狠抓“纪检纠风”工作。第一，坚持党风廉政和惩防体系建设为提升服务水平的第一要务，层层分解、狠抓落实。第二，完善投诉举报机制，建立投诉举报平台。确保有报必查、有查必果、有果必复。第三，自查自纠，抓好落实。 2. 推进重点重大工作。 (1)、加强农村卫生计生服务体系建设（2）、开展省行政中心外环境病媒生物防制工作（3）、信息化建设工作如期完成（4）、创建食品安全示范城 3. 三项基础工作继续深入开展。（1）、民生工作全面落实。（2）、加速人才队伍建设（3）、加大基础设施建设投入 4、完成生米镇5个村级卫生计生服务室标准化建设，完成九龙湖社区卫生服务中心新址搬迁并投入使用。 5、完成基本公共卫生服务项目各项指标任务，开展基本公共卫生服务项目“五进”活动，完成全科医师签约服务任务，签约覆盖率60%，重点人群签约率达30%。 6、加强基药运行，加大力度推进临床路径管理工作及乡医管理。 7、继续大力推进重大卫生民生工程，组织全区乡村医生培训，提升妇幼保健服务质量，健康教育工作整体推进，全力迎接国家卫生城市复审。 三、部门基本情况 南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人，其中；全额补助事业编制8人。实有人数8人，其中：在职人数8人，包括管理人员4人、专业技术人员4人。 第二部分 南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心2017年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）预算收入情况 2017年南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心收入预算总额为2037.9万元，较上年增加410万元，增长25.2%。 其中：财政拨款收入2037.9万元。 （二）支出预算情况 2017年南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心支出预算总额为2037.9万元，比上年增加410万元，增长25.2%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出737.9万元，包括工资福利支出543.6万元、商品和服务支出193万元、对个人和家庭的补助1.3万元；项目支出990万元，包括商品和服务支出565万元、基本建设支出50万元、其他资本性支出375万元；对附属单位补助支出310万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出2037.9万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出543.6万元，占支出预算总额的26.7%；商品和服务支出758.5万元，占支出预算总额的37.1%；对个人和家庭补助支出1.3万元，占支出预算总额的0.1%；基本建设支出50万元，占支出预算总额的2.5%；其他资本性支出375万元，占支出预算总额的18.4%；对附属单位补助支出310万元，占支出预算总额15.2%。 （三）财政拨款支出情况 2017年南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心财政拨款支出预算2037.9万元，较上年增加410万元，增长25.2%。具体支出情况是：财政对企业职工基本养老保险基金的补助2.1万元，占财政拨款支出的0.1%；医疗卫生管理事务100万元，占财政拨款支出的4.9%；城市社区卫生机构709.4万元（其中沙井社区卫生服务中心60.5万，此单位不属于红谷滩新区预算单位，只是单单负责其中心的公用支出经费），占财政拨款支出的34.8%；其他基层医疗卫生机构支出535万，占财政拨款支出的26.3%；卫生监督机构10万元，占财政拨款支出的0.5%；基本公共卫生服务200万元，占财政拨款支出的9.8%；重大公共卫生服务专项（禽流感专项）25万元，占财政拨款支出的1.2%；突发公共卫生事件应急处理55万元，占财政拨款支出的2.7%；其他公共卫生支出20