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过程的监视和测量记录 QR-8.2.3-01 NO:2011-01 检查日期 6 检查人 许金余 年度培训计划实施情况: 按计划实施。 中不足检测设备完好使用情况: 检测器具在有效期内，并正确使用。 原材料质量及合格供方的复评情况: 原材料检验合格，并在合格供方采购，对供方进行了评价和选择。 与顾客沟通情况: 与顾客沟通较好，渠道畅通。 统计技术应用的效果: 生产过程控制 /工艺纪律/最终产品检验情况: 生产过程控制严格，工艺按要求执行，最终产品检验100%合格。 管理评审中提出的改进措施的实施及验证情况: 拟于10月上旬进行管理评审，采用会议的形式。 存在问题描述: 整改要求: 纠正预防措施验证 检查员签名: 许金余 过程的监视和测量记录 QR-8.2.3-01 NO:2011-02 检查日期 7月28日 检查人 许金余 年度培训计划实施情况: 按计划实施。 中不足检测设备完好使用情况: 检测器具在有效期内，并正确使用。 原材料质量及合格供方的复评情况: 原材料检验合格，并在合格供方采购，对供方进行了评价和选择。 与顾客沟通情况: 与顾客沟通较好，渠道畅通。 统计技术应用的效果: 生产过程控制 /工艺纪律/最终产品检验情况: 生产过程控制严格，工艺按要求执行，最终产品检验100%合格。 管理评审中提出的改进措施的实施及验证情况: 拟于10月上旬进行管理评审，采用会议的形式。 存在问题描述: 整改要求: 纠正预防措施验证 检查员签名: 许金余 过程的监视和测量记录 QR-8.2.3-01 NO:2011-03 检查日期 8 检查人 许金余 年度培训计划实施情况: 已按计划实施，不合格一项这一般不合格。 检测设备完好使用情况: 检测器具在有效期内，并正确使用。 原材料质量及合格供方的复评情况: 原材料检验合格，并在合格供方采购，对供方进行了评价和选择。 与顾客沟通情况: 与顾客沟通较好，渠道畅通。 统计技术应用的效果: 生产过程控制 /工艺纪律/最终产品检验情况: 生产过程控制严格，工艺按要求执行，最终产品检验100%合格。 管理评审中提出的改进措施的实施及验证情况: 拟于10月上旬进行管理评审，采用会议的形式。 存在问题描述: 现场原辅材料未标识，摆放混乱。 整改要求: 进行有效的标识，整理现场，做到工完料尽场地清。 纠正预防措施验证 8月26日 检查员签名：许金余 过程的监视和测量记录 QR-8.2.3-01 NO:2010-04 检查日期 9 检查人 许金余 年度培训计划实施情况: 按计划实施。 中不足检测设备完好使用情况: 检测器具在有效期内，并正确使用。 原材料质量及合格供方的复评情况: 原材料检验合格，并在合格供方采购，对供方进行了评价和选择。 与顾客沟通情况: 与顾客沟通较好，渠道畅通。 统计技术应用的效果: 生产过程控制 /工艺纪律/最终产品检验情况: 生产过程控制严格，工艺按要求执行，最终产品检验100%合格。 管理评审中提出的改进措施的实施及验证情况: 拟于10月上旬进行管理评审，采用会议的形式。 存在问题描述: 整改要求: 纠正预防措施验证 检查员签名: 许金余 过程的监视和测量记录 QR-8.2.3-01 NO:2010-05 检查日期 10 检查人 许金余 年度培训计划实施情况: 按计划实施。 中不足检测设备完好使用情况: 检测器具在有效期内，并正确使用。 原材料质量及合格供方的复评情况: 原材料检验合格，并在合格供方采购，对供方进行了评