集团子公司月度汇报材料.pptVIP

市场状况- 广告促销-本品牌车型客户群体定位分析 市场状况-广告促销-媒体效果分析 市场状况-广告促销-活动效果分析 销量提升情况 知名度提升情况 市场状况-广告促销-存在的问题及建议 市场状况-品牌管理-对本品牌建设的认识 视觉 行为 理念 市场状况-俱乐部 会员发展状况 会员关系维系状况 对会员的服务状况 市场状况-俱乐部-会员发展状况 市场状况-俱乐部-会员关系维系状况 市场状况-俱乐部-对会员的服务状况 市场状况-广告促销-广告费用收支情况 资金周转率 应收明细(附表格) 预付明细(附表格) 业务状况-整车-资金使用效率 业务状况-整车-提升方面及存在的问题 业务状况－售后 呼市地区控制率 目标完成情况 （收入、毛利） 收入同期比 收入构成 毛利率（售后整体、配件、三包、外修） 进厂车结构 客单价 库存状况及分析（配件ABC及DEF分类、存货及资金周转） 积压件处理 进货渠道开发 附加值总量及比重 往来情况 厂家考核指标、结果、名次 集团考核结果、存在问题 改进计划及措施 业务状况-售后-贵州地区控制率 控制率=【维修收入/（保有量*计算期进厂车次*客单价）】*100% 业务状况-售后-目标完成情况 2011年累计收入 元 完成全年计划收入 元的 % 业务状况-售后-目标完成情况 2011年累计毛利 元 完成全年计划毛利 元的 % 业务状况-售后-收入同期比 11年累计收入 元 10年累计收入 元 累计同比增长 % 业务状况-售后-收入构成 业务状况-售后-毛利率 业务状况-售后-客单价 客单价=维修收入/进厂车次 2011年存货周转率为 2011年资金周转率为 业务状况-售后-库存状况及分析 业务状况-售后-库存状况及分析 C类 B类 A类 实际库存 下限 上限 实际库存 额定库存 F类 E类 D类 从成本角度填写 业务状况-售后-积压件处理方案 业务状况-售后-进货渠道开发 业务状况-售后-附加值总量及比重 2011年1－12月附加值总量为 占总收入 万元的 ％ 业务状况-售后-往来情况 应收 三包 元 配件 元 修理 应付 厂家 元 （附明细表） 业务状况-售后-厂家考核指标、结果、名次 业务状况-售后-集团考核结果、存在问题 业务状况-售后-改进计划及措施 业务状况－后市场 目标完成情况 (用品、信贷、保险) 收入同期比 (用品、信贷、保险) 收入构成 毛利率 (用品、信贷、保险) 利润率 (用品、信贷、保险) 提升方面及存在的问题 业务状况-后市场-目标完成情况 精 品 业务状况-后市场-目标完成情况 按揭车佣金 业务状况-后市场-目标完成情况 保 险 业务状况-后市场-收入同期比 精 品 业务状况-后市场-收入同期比 按揭车佣金 业务状况-后市场-收入同期比 保 险 业务状况-后市场-收入构成 合计 收入 售后销售 售前销售 赠送 零售 捆绑销售 保险信贷 汽车用品 项目 收入 业务状况-后市场-提升方面及存在的问题 提升方面 问题方面 整改意见 市场状况 广告促销 本品牌车型客户群体分析定位 广告分析（媒体、活动） 广告费用收支情况 存在的问题及建议 品牌管理 对利丰品牌建设的认识 俱乐部 注释说明：请各专营公司将本品牌全系车型逐一进行分析 1、逐一车型的价格定位分析 2、竞争品牌竞争点分析 3、每一款车型所针对的消费群体分析 * 主要内容 财务状况 业务状况 整车、售后、后市场 市场状况 广告促销、品牌管理、俱乐部 行政管理 其他说明 财务状况 总体收益状况 预算完成情况 重要财务指标 资金占用状况 资产负债情况 未结返利明细 账务核对情况 财务分析 财务状况－总体收益状况 财务费用 利 润 管理费用 经营费用 毛 利 成 本 收 入 调整后 调整数 账面数 项 目 说明： 财务状况－预算完成情况 收入完成情况 2011年累计收入 万元 完成计划收入 万元的 ％ 财务状况－预算完成情况 毛利完成情况 2011年累计毛利 万元 完成计划毛利 万元的 ％ 财务状况－预算完成情况 费用状况 2011年累计费用 万元 计划费用 万元 实际计划比为