《廉政风险防控台账》.docVIP

XXXXXXXX小学 廉政风险防控台账 风险点 风险等级 防控措施 责任人 01 1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算。2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。3、干部人事管理中不依法履职。 高 1、坚持依法治校。2.坚持“三重一大”事项集体研究决定。3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督。4.按照廉洁自律准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 校长 02 1、学校党务工作管理中不依法履职。2、不坚持执行“三重一大”制度。3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。 高 1、严格按程序、制度办事。2、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线。 校党委书记 03 1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为。2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 高 1、严格按制度办事,落实责任制。2、加强对分管科室的管理,建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生。3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究、集体决定。4、按照廉洁自律准则带头遵守廉洁自律各项规章制度。 校党委委员、副校长 04 1、对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严。2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 高 1、按照廉洁自律准则带头遵守廉政自律各项规章制度。2、加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办事。3、加强监督检查力度。 校党委委员、纪委书记 05 1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为。3、维修、维护、工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误。4、不严格执行资产购置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益。5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关。6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费。7、固定资产管理不规范，固定资产入册入账不按照相关程序进行，造成国有资产流失。 中 1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事。2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》。按照审批程序和标准，严把支出审批关。3、严把项目申报、加强项目管理，提髙资金使用效益。4、认真审核统计数据，确保数据真实准确。5、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识。6、培育廉洁、高效有序的工作作风。7、对固定资产及时入账入册，做到账账、账实相符。 总务处主任 06 1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事。2、教学管理中执行制度不力,存在人情关。3、组织考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题,造成严重后果。4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正。5、教材教辅违规征订或在征订过程中发生不廉洁行为。6、招生中把关不严或弄虚作假。7、教职工教育教学科研成果评定公开和透明度不够。8、组织师生开展竞赛公平、准确度不够。9、由于组织不力导致工作流于形式，收不到预期实效的风险。 中 1、严格执行标准，加强自律意识。2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事。3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理。4、加强管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。5、认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养。 教务处主任 07 1、教师考核、职称评审等工作中弄虚作假，把关不严造成工作失误。2、公章使用把关不严格。3、公务接待中收受回扣、好处。 中 1、加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为。2、严格按政策办事，努力做到公平公正。3、设立群众举报电话，严肃工作纪律。 办公室主任 08 1、对班主任管理未能做到公心处事。2、评选三好学生、模范干部等不按程序办理或弄虚作假。3、校园安全工作落实不到位。 中 1、严格执行标准，加强自律意识。 2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事。3、加强班务管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。4、强化安全措施，坚持安全工作检查制度。 政教处主任 09 1、对全校少先队评优评先把关不严。收受好处、以权谋私。2、对大队委竞选把关不严，以权谋私，收受好处。3、没有认真做好少年儿童的思想道德建设，队员出现严重违法违纪行为。4、组织少先队主题教育活动不够丰富多彩，队员不满意。 中 1、加强学习，廉洁自律。严格按照评选条件严格审核把关，接受群众监督。2、加强学习,廉洁自律。严格按照评选条件公平、公正、公开进行量化评选。全过程接受群众监督。3、树立“德育首位”意识，采用各种形式，发挥队组织优势，切实提高少年儿童道德素质。开展日常行为规范和遵纪守法教育。4、关心少先队员身心健康，积极组织各类文体活动，满足队员的需求。 少先队辅导员 10 1、不注意学习教师职