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广州众恒光电科技有限公司 Guangzhou Zhong Heng Optoelectronics Technology Co., Ltd LED封装事业部 文件名称 品质异常处理流程 文件编号 WI-ENG-005 文件版次 A/0 文件页次 1/4 版次 修订日期 变更内容 变更者 备注 受文部门 DCC受控 部门 总经理 工程部 生产部 品保部 业务部 资材部 行政部 受文单位 发行份数 制 作 审 核 核 准 1.目的 制订此规范以确定异常时机，为及时解决生产之异常提供快捷恢复程序以提高解决异常的效率。为确保异常得到及时、有效的处理。 2.范围 此文件适用于公司内所有的品质及生产异常。. 3.定义 品质异常：对产品品质、信赖度存在潜在隐患；品保批检、巡检、确认首件时发现的任何不良现象。 生产异常：生产作业时发现的影响产线生产作业良率（低于良率目标值2%以上时）、效率的不良现象。 4.权责 生产部：负责生产异常《品质异常通知单》的提报，不良品标识和隔离及异常损耗统计；异常改善措施的实施与不良品的返修处理。 品保部：负责品质异常《品质异常通知单》的提报及异常情况的确认，改善对策的追踪，当发生特急异常或重大异常时《停线通知单》的提报，限度样品的制定；IQC负责对供应商进料不良的改善追踪，效果确认。 P E： 负责对异常责任归属的确认，制程异常短期处置方法及长期改善对策 工程部：负责结构设计、物料规格、产品信赖度异常处置及长期改善对策的制定。 资材部：负责异常物料处理，生产排产重新确认及相关联络事宜。 5.内容 5.1 品质异常处理 5.1.1品质异常处理流程图，如附件1 5.1.2 品质异常提报时机 5.1.2.1 IPQC、FQC批检不合格时； 5.1.2.2 IPQC、FQC任何阶段同样问题重复发生时； 5.1.2.3 同一批产品连续三次检验不合格时； 5.1.2.4 IPQC首件不合格时； 5.1.2.5 IPQC制程巡检时发现任何影响产品品质事项或存在潜在品质隐患时； 5.1.2.6 信赖度试验不合格时； 5.2 生产异常提报时机： 5.2.1 生产作业没有指导规格或规格不能正确指导作业时； 5.2.2 没有设备、治具或设备、治具不合格导致不能正常生产时； 5.2.3 按规定的作业方法作业困难或达不到预期的效果时； 5.2.4 原物料缺少或延迟上线，使生产周期变短，造成出货达成困难时； 5.2.5 其它一些影响正常生产的问题，有需要提报异常时； 5.2.6 因制程原因或人为原因而影响产品品质时； 5.2.7 原物料不良而影响产品品质时； 5.2.8 生产自检发现良率低于目标值2%以上时或其它任何适合需要品质异常提报时； 5.3 品质及生产异常等级界定和处理期限 5.3.1 特急： 5.3.1.1 原物料不符合承认规格或不良率达到10%且会导致立即停线；信赖度极差及其它有重大影响之异常，要求相关部门人员立即到现场处理并在4小时内完成； 5.3.1.2 当收到客户投诉时，由品保部开立《品质异常通知单》或《停线通知单》并立即暂停WIP在制品的生产及成品出货； 5.3.1. 重大：对生产造成重大影响，良品率低于95%。必要时开出《停线通知单》,要求相关部门人员立即到现场处理且4小时内完成； 5.3.3 一般：对生产有影响，良率达不到目标值但有临时解决方法，不至于降低产品品质与信赖度并可基本生产的异常。要求相关部门人员立即到现场处理且在2天内完成； 产线有特急或重大异常时，异常品需按PE或QE之短期对策进行作业； 5.4 品质及生产异常处理注意事项 5.4.1 异常以《品质异常通知单》的形式提报，提报人将异常状况详细地写入“异常描述”或“不良说明”栏内，并提出异常项目、不良数及不良比率。要求字迹清晰，异常描述简要清楚，异常发生时需进行初步原因分析,属生产人为因素或不按规格作业造成异常时由生产领班或生产主管进行处理。提报单位分析不出原因时由PE进行分析处理。根据异常原因划定责任单位归属,并由责任单位进行处理。 5.4.2 发生特急品质异常，当站QC立即开出《停线通知单》；发生重大异常,必要时亦须开出《停线通知单》； 5.4.3 “品质异常通知单”应先分析不良原因，确定责任单位，要求责任单位制订短期改善对策； 5.4.4 长期改善对策 所有异常，责任单位必须制订可行的长期改善对策并按预期执行。 5.4.5 异常处理单之会签 在长期对策制订后，必须交由相关部门主