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用友软件股份有限公司 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 15 页 前进科化集团ERP项目 采购管理调研问卷 作 者: 王战会 创建日期: 2013-11-27 修订日期: 2013-11-27 当前版本: V1.0 文控编号: 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名 前言 本文档中将采用如下简称方式： 河南省前进科技化工集团股份有限公司简称前进公司 用友软件股份有限公司简称用友公司 问题说明：物资包括企业内部的生产用材料、劳保用品、办公用品、设备备件、固定资产及大型设备等，请包含企业内部所有有可能发生采购行为的物资并分别列示。示例：办公用品 《办公用品采购申请表》 集团内各职能科室 临时性采购 采购业务 采购发起和审批 集团公司的采购业务职能主要由哪些单位或部门承担？ 你单位负责采购的物资需求来自哪些单位（部门）？ 申购单位（部门）申请采购物资时需要填写哪张单据？ 采购需求的提交属于临时性行为的还是周期性行为？ 采购需求是如何审批的？需要哪些部门或领导签字确认？ 你单位采购计划编制的主要依据有哪些？ 采购计划的表格名称叫什么？ 采购计划如何审批确认？需要哪些部门或领导签字确认？ 采购计划批准下达后，是如何执行的？是否进行跟踪、考核？ 采购提前期是如何确定，采购计划的编制周期； 紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？主要区别点有哪些？ 计划变更或调整的是怎么处理的？ 请介绍紧急采购的流程？ 采购人员 你单位有几个采购人员？ 采购人员的主要职责是什么？采购过程的采与购是否分开？ 描述一下采购人员工作的业务流程（重点）。 你单位对采购员的采购业务是否进行考核？考核标准及奖惩办法是什么？（了解）。 你单位的采购人员是如何分工的？ 采购价格 采购是否按照年度合同签订的价格执行？ 采购前是否进行市场询价？ 采购是否遵循货比三家，择优选购？ 比价或询价结果是报领导或物价监督部门审批？如果是，进行审批的流程是什么？ 附加采购成本税收和运费的处理？ 供应商管理 你单位是否对你的供应商进行评价的？如果评价，评价是怎样进行的？评价的周期是多长？评价的维度主要有哪些方面？各维度的权重比例大概是多大？ 你单位是否对供应商建立独立的档案？如果建立有，是否经常进行更新维护保持始终最新？ 你单位对供应商事如何分类的？按区域、按类别、按规模、按评价等级、按付款状况、按唯一性、按强若势等。 你单位采购执行的付款原则是什么？ 你单位采购付款的账期最长是多长时间？ 你单位采购赊购额度有没有限制？限制额度大概是多少？ 你单位是否与供应商进行往来帐务核对？如果进行核对，对帐方法是怎样的？内容包括哪些？出现差异是如何处理的？具体步骤有哪些（重点）？ 你单位采购的产品中有没有按数量区间定价的？如果有，举例说明。 采购合同 采购合同（或订单）的拟定有谁负责？ 拟定的采购合同需要哪些审批后方可执行？ 采购合同（或订单）包含的内容（收集表单）。 你单位采购合同是按什么算法来确定采购数量/批量？（重点） 你单位的采购收货批次是怎样产生的？ 采购合同或订单的采购价格是如何确定的？（重点） 采购物料到货期策略什么？（重点） 到货提前期是怎样控制的？（重点） 主要原材料订货策略是什么？（重点） 非生产用材料需求是如何产生的？有什么策略？ 采购合同或订单的审批流程是什么？项目或设备采购的审批流程是什么？ 是否有先收货后补合同和订单情况？这样的合同是怎样审批和处理的？ 采购合同常用的付款方式有哪些？（如：月结30天）按合同、按月周期、货到付款、预付款、 采购合同应包含哪些要素？ 合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？ 合同或订单的执行 合同（或订单）执行情况是怎样追踪和控制的？ 合同（或订单）执行情况是否进行考核？考核的内容、依据、考核标准、考核结果是什么。 采购合同或订单签字生效后，需求发生变化是如何进行处理的？（变更、暂停、终止、延期的处理）。 是否允许供应商超采购订单送货，如果有是否有比例限定 采购物资是如何进行质量追溯的？（想要产品质量问题追到供应商同一材料多个供应商（批号管制、或要求供应商在产品上面做暗号、产品标识、组批标识）； 采购收料 采购物料的种类有哪些？ 原料、辅料、包装材料的采购是否归属于一个部门统一采购？ 采购物料编码是否同仓库物料编码一致、基本信息、分类情况； 一种物料是否有多种采购计量单位？是否进行批次、保质期管理？ 最先知道物料到货的部门？到货通知单由谁填写？ 收料流程