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学习目标;主要内容;;采购业务流程;一、保管根据验货情况填写收料单 ;保管员根据第三联登记保管账;二、收到增值税专用发票和运输发票;三、会计主管审核原始凭证;工行福海支行
2300037100613200327 ;会计主管审核加盖银行预留印鉴;开给烟台正宏运输公司的支票;按虚线分开存根联和支票联;支票联交对方单位;五、制单员填写记账凭证;六、会计主管审核记账凭证;七、相关人员记账;老师兼任
银行、税务;采购业务处理流程;采购业务分岗会计处理视频;;销售业务流程;一、根据销售合同发货，保管填写出库单;保管员登记保管账;二、出纳员开具增值税专用发票;二、出纳员收到支票办理银行进账;三、支票、进账单交银行;四、会计主管审核原始凭证;五、制单员填写记账凭证;六、会计主管审核记账凭证;制单员;老师兼任
银行、税务;销售业务处理流程;谢谢大家！
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