材料采购及出入库管理体系.docVIP

材料采购及出入库管理体系 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。一、 采购（一） 采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。 对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。（二） 采购程序： 第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份，须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。 第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。 第三步，采购后进行入库登记。（三） 审批权限： 凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后，然后报总经理、董事长签批；对于急需