SXK-W-CG-02-采购流程管理制度(外).docx

版本/修改状态：C/0 文件编号：SXK-W-CG-02 6 PAGE1 / NUMPAGES4 版本/修改状态：C/0 文件编号：SXK-W-CG-02 采购流程管理制度 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 文件编号： 版本/修改状态： 分发号： 受控状态： 北京身心康科技有限公司 1、目的： 规范采购部工作流程,满足各需求部门采购需求。 2、适用范围： 适用于公司所有生产部、研发部所需原辅材料的采购作业。 3、职责： 3.1采购负责按本规定进行采购作业； 3.2采购经理负责监督指导。 4、作业指导： 4.1．采购计划编制： 4.1.1、采购部门负责所有生产部、研发部所涉及的原材料及辅料（含工具类）采购行为都要经过总经理的审批，否则不予执行。 4.1.2、依据研发部、生产部的需求计划、产品销量及原材料库存量、耗用量并结合设定安全存量, 制订相应的《月度采购计划》，《周采购计划》、并经采购经理、总经理审批后执行。 4.2、供应商的选择 采购依据物料质量标准和类型要求，优先在《合格供方名录》中挑选供应商，并根据价格，货期等方面的要求进行对比确定最终供应商.无合适供应商，则需执行《供应商审核管理制度》,供方经过评定,列入《合格供方名录》后与该供应商进行物料采购。 4.3、样品管理 4.3.1、样品分以下3种情况： 4.3.1.1.研发打样的:需求部门填写《身心康集团泛用申请》备注样品采购，部门经理审核、总经理审批，转采购部进行样品采购，样品产生费用的，按4.4条款执行。采购部收到样品后，采购部填写《样品确认单》附带样品一起移交研发部确认，待样品确认结果完成后并填写《样品确认单》，确认完成的单据由采购部存档。 4.3.1.2.现有产品需要开发新供方的：采购部根据需要对现用产品开发新供方，并要求供方提供样品，采购部收样品后，采购部填写《样品确认单》附带样品一起移交质量部确认。质量部对样品确认结果后填写《样品确认单》，确认完成即可，单据由采购部存档。 4.3.1.3.供应商需要采购部提物料做样品时，采购部应填写《样品确认单》，双方进行签字确认，采购部相关人员跟踪样品收回，收回样品时并在相应《样品确认单》上填写接收日期并存档单据。 4.4、 采购价格管理 4.4.1、新物料（含所有无价格的物料），首选发出《报价单》，必须进行2-3家以上的价格对比，并填写《比价单》。《比价单》经采购经理、总经理签审批，方可执行。 4.4.2、已经核定的物料价格，采购部也要根据市场行情、采购数量等因素不定期的与供应商进行议价，物料价格上涨或者下调，采购要根据物料上游原材料市场行情、以及其他供应商的价格信息对新价格进行分析对比，进行核实后填写《价格变更申请单》经采购经理、总经理审批，方可执行。 4.4.3、设备、固定资产、非生产性(含研发物料)物料采购，除唯一供应资源外，单价金额大于1千元以上必须进行2-3家以上的价格对比，并填写《比价单》经采购经理、总经理审批。 4.5 产品质量控制和品质保证 4.5.1、对于所有A类物资都必需与供方签订《质量保证协议》。 4.5.2、所有定制物料的采购都要与供方进行图纸或者样品的签核，双方对图纸进行签字盖章确认。原则上都要按照我方图纸进行生产，对于特殊产品我方不能出具图纸的，在经研发部沟通认可后，可以采用供方图纸进行签核确认。 4.6 采购合同、采购订单 4.6.1、公司所有物料的采购都必须签订《采购订单》或《采购合同》，合同模版根据实际情况和物料类型采用本公司相关合同模版或供方合同。 4.6.2、对于长期合作的供应商应签订《年度采购合同》。 4.6.3、对于未签订《年度采购合同》的供应商，应签订《器材购销合同》，《器材购销合同》附带《合同审批表》一起，传至商务部，经商务部盖过章的合同，方可有效执行。注：单次采购金额大于3千元(含3千元)的合同，经总经理审批。所有的采购合同必需有盖章。