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PAGE PAGE 2 质量管理体系诊断调查表 序数 类别 内容 备注 1、 公司名称 3、 公司产品名称及种类 4、 公司人员总数 A、管理（ ）人 B、生产（ ）人 C、专职检验（ ）人 5、 公司部门数量及名称 6、 生产车间数量及名称 7、 仓库数量及名称 8、 生产设备数量 设备名称（ ）及数量（ ） 其他 设备名称（ ）及数量（ ） 9、 产品类型 定型产品 按顾客要求局部修改 按顾客要求自行设计 按市场要求自行设计/修改 10、 产品特点 种类少/批量大 种类多/批量少 种类多/批量大 其他 11、 生产自动化程度 低 一般 高 12、 产品加工方式 一次成型 经多道工序 流程性材料 13、 外包加工过程 无外包 外包后转本公司加工至成品 外包加工中间工序 外包至成品 14、 品质保证部门的名称 无 质检部 质管部 品管科 其他 16、 文件控制中心 筹办 公司办 档案室 其他 17、 文控中心人员及设备配置 电脑 打印机 复印机 专职打字员 18、 公司管理目标及规划 有 无 19、 质量方针 有 无 若有，请提供 20、 质量目标及承诺 有 无 若有，请提供书面规定 21、 组织结构图及各部门岗位责任 有 无 若有，请提供书面规定 22、 生产流程图 有 无 若有，请提供书面规定 23、 确立管理者代表的职务/姓名 24、 请提供公司简介 （从位置、历史状况、规模大小、产品、哪些重大项目、荣誉等） 25、 合同（订单）的管理部门 销售部/科 供销部/科 其他 26、 合同（订单）的运作方式 按订单进行生产 市场预测后计划生产 其他 27、 合同（订单）类别 书面 传真 电话（口头） 其他 28、 谁签定合同（订单） 销售员 销售主管 总经理 29、 有无规定统一的合同（订单）编号 有 无 30、 生产计划下达方式 日生产计划 周生产计划 月生产计划 目前无 31、 合同（订单）修改后，有无及时更改生产计划 有 无 32、 文件/资料/档案/图纸/技术标准的管理部门 文件控制中心 办公室 档案室 33、 质量管理方面的文件/资料 质量手册 程序文件 工作指导书 其他 34、 生产/检验方面的指导文件 产品标准 操作规程 检验规范 35、 技术文件/资料 图纸 技术文件管理规定 软件 其他 36、 外来文件 行业标准 产品标准 国家（国际）标准 顾客提供图纸 37、 采购物资的管理部门 采购部/科 供应部/科 其他 38、 物资/材料的统一编号规定 采购部/科 供应部/科 其他 39、 物资/材料的清单 有 无 若有，请提供书面规定 40、 物资/材料的分类 重要物料 一般物料 辅助材料 包装材料 非生产用品 41、 采用标准（如规格/型号/图号等） 有 无 若有，请提供书面规定 42、 采购单审批 采购员 采购主管 总经理 43、 外购件供应厂商数量及名称 44、 外包厂家数量及名称 45、 原材料供应厂家数量及名称 46、 上述供应厂商有无业绩评估 有 无 若有，请提供书面规定 47、 顾客提供产品情况 来料加工 来料组装 来图加工 顾客提供设备/工具/模具 48、 物料/产品的批号或料号 有 无 若有，请提供书面规定 49、 仓库物料/车间加工品的标识卡 有 无 （名称/规格/型号/图号/数量/时间/加工工序（供应商）） 50、 生产计划的制定/发放管理部门 供销部 销售部/科 计划部/科 生产部/科 其他 51、 生产计划分派到生产车间/班组 口头通知 工票 任务单 其他 52