ISO外审准备工作.pptVIP

～2013年监督审核准备工作～ 品质部 目录------ 1、行政办公室所需相关资料 2、技术部所需相关资料 3、生产部所需相关资料 4、品质部所需相关资料 5、销售部所需相关资料 6、采购部所需相关资料 7、物料仓库所需资料 1、行政办公室所需相关资料- ① 1.1营业执照、组织机构代码证复印件 1.2环评报告，以及环保监测站对环评报告上项目的检测报告 1.3《外来文件清单》、《受控文件清单》、《记录清单》 1.4手册、程序文件、作业指导书、记录（表格） 1.5内审资料/管理评审资料 1.6本部门《岗位职责》 1.7环境因素清单-14001 1、行政办公室所需相关资料- ② 1.8有毒有害废弃仓的管理-14001 1.9有毒有害废物的回收证据，需有资质公司回收-14001 1.10特殊岗位一览表和上岗培训及考核记录-14001 1.11特殊岗位一览表和上岗培训及考核记录-14001 1.12重大环境因素的控制及记录（内审、管评报告）-14001 1.13法律法规符合性评价表-14001 2、技术部需相关资料 1.1SOP作业指导书 1.2工程设计变更申请与通知 1.3本部门《岗位职责》 1.4产品新品生产规程与相关表单 1.5产品开发规程与相关表单 1.6外来文件的管理 1.7BOM清单 3、生产部需相关资料 1.1 《生产设备清单》 1.2 《设备检修计划》及检修记录 1.