学校内控工作的经验和做法.docVIP

学校内控工作的经验和做法 　　 为了有效防控廉政风险，进一步提高我校内部管理水平，我们积极行动，内控规范的贯彻实施已取得初步成效。现将主要经验做法，总结如下： 　　 一、组建领导小组，作为内控抓手 　　 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。 　　 成立了由校长任组长、党支部书记王任副组长、各处室负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，校办室主任彭新强牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出学校内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。 　　 二、拟定工作方案，明确推进计划 　　 我们制定了《内部控制规范工作方案》。加强内控规范的宣传，学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。对财务及相关处室人员进行培训、梳理流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度。　 　　 三、构建内控机制，保障内控实施 　　 (一)建立了我校内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控