7.5.1和7.5.2的审核思路.pptVIP

关于7.5.1和7.5.2条款的审核思路及其不同点 陶龙弟 2007年1月18日 一、关于7.5.1的审核思路： 1、到生产部门去审核，与部门经理交谈，问其对生产和服务提供过程如何策划其在受控条件下进行的？策划的输出是什么？（例如：策划的输出可以是生产流程图、作业计划等）。目前正在生产什么产品？ 2、根据部门经理的介绍和策划的输出文件，从中抽取4 ~5个工序（抽样时要注意抽样的代表性和典型性，对一般工序和特殊过程均在样本中能抽到）。 3、到抽取的4~5个生产产品的工序的现场去审核。 4、到生产现场这4~5个工序去了解，作业人员是否获得了生产该产品的相关图纸、资料或规范等（即是否获得了表述产品特性的信息）。如果获得了这些信息，查3~4份看是否受控。 5、向作业人员了解是否获得作业指导书，如果有作业指导书，查这4~5个工序的作业指导书，看作业指导书上规定的内容，作业人员的操作是否符合作业指导书上规定的要求，即查工序过程的生产是否受控。 6、如果作业过程没有制定作业指导书，则到该4~5个工序，问作业人员，对这些过程的作业要求和程序是如何规定的，根据作业人员的介绍，然后看其操作过程是否符合作业人员的介绍。同时到该过程的下几个工序了解，这个工序的质量状况。如果说作业人员介绍的与操作过程一致，同时下几个过程反映该工序质量稳定，则该过程是受控的，这些过程就不一定要有作业指导书。反之，