审计处职责简介.PDF

目 录 一、 审计处内部组织架构及职责1 （一） 处室内部组织架构 （二） 处室内部岗位职责2 二、 内部审计工作管理制度 （一） 处室内部相关制度 1、 审计处办公室内控制度4 2、 审计处内审程序控制制度5 3、 上海第二工业大学内部审计质量控制办法7 4、 审计处办公管理经费、结算经费管理使用办法12 （二） 内部审计业务相关实施办法 1、 上海第二工业大学内部审计工作规定实施办法14 2、 上海第二工业大学领导干部任期经济责任审计实施办法20 3、 上海第二工业大学领导干部任期经济责任审计整改工作办法 （试行）27 4、 上海第二工业大学委托社会中介审计管理办法 （试行）37 5、 上海第二工业大学关于建设工程、修缮工程项目审计的实施办法 （修订） 41 6、 上海第二工业大学对校办企业审计的实施办法45 三、 上海第二工业大学审计处工作流程图