SAP系统采购订单操作-含附加费用.docVIP

采购订单操作-含附加费用 1、目的: 采购附加费用如何才能进入存货成本,如果才能实现附加费用发票校验 2、适用范围: 供应商采购发票和采购附加费用发票(例如:运费等分开出具,并且 创建 采购订单时能明确附加费用的金额 的前提下如何实现含附加费用的采购订单的 处理 3、文件内容概述: ⑴创建采购订单 ⑵对采购订单收货 ⑶对采购订单作发票校验 4、流程操作手册 ⑴创建采购订单 系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建 — 已知供应商/供应地点 事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕: 输入以下信息: 供应商 20080(输入采购发票对应的供应商 、 采购组织 1000、 采购组 008、 公司代码 1100、物料号 100010、PO 数量 50、工厂 1100 条件视图中输入: “PBXX 总价格”中输入采购发票的不含税单价 “ZOA2江中采购附加费用”中输入不含税的附加费用的总金额 保存之后产生一张采购订单号 2052002975 (2对采购订单收货 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—收货 — 对采购订单-采购订 单的 GR(MIGO 事务码 MIGO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕: 输入以下信息: 采购订单号 2052002975、 101移动类型、 OK 打勾、 UOE 的量 50(入库数量 、 批次 060101、生产日期保存时产生一张物料凭证号 5000033357,会计凭证如下: 说明:物资采购金额 100是根据数量 50乘以采购单价 2计算得来 物资采购金额 300与条件类型 ZOA2金额一致。 (3对采购订单发票校验 系统路径 后勤—商品管理—后勤发票校验—凭证输入—输入发票 事务码 MIRO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕: 输入以下信息: 业务处理:发票;发票日期物发票的开票日期;金额:含税 的发票金额 采购订单/计划协议:2052002975 ① 如果只针对采购发票做发票校验,则采购订单右侧中选择“货物/服务项目” ② 如果只针对附加费用的发票作发票校验, 则采购订单右侧中选择“计划交货成 本” ③ 如果采购发票和附加费用的发票同时拿到,并且两张发票的供应商属同一家 供应商,则采购订单右侧中选择“货物/服务项目+计划交货成本” 。 如果属于两 家供应商,则参照①②分别作发票校验。 如果发票供应商与采购供应商不一致, 则在“细节”视图中字段“出票方”中更改 即可。 如果发票的税率与采购订单行项目中带出的税率不一致, 则更改行项目中的 “税务代码” 。 计算税率时,先进入“税收”视图,然后在“计算税额”方框内打勾, 此时在字段“税款凭证货币”下方可以看到自动计算出的税额, 为灰色字段 (不 能修改 ,然后取消“计算税额”方框内的勾,此时字段“税款凭证货币”下方的 税额变为可以更改的状态,根据发票的实际情况修改税额即可。 确认信息无误之后保存,产生一张发票凭证号 5200006345,会计凭证如下: