201109BT中区工程储备干部专题讲座.pptVIP

採購及付款循環 採購管理作業 供應商評估作業 驗收及倉儲管理作業 付款作業 進貨作業 1.進貨點收：倉管人員就廠商送來之貨 品、料件與相關商業憑證，核對貨品品名、型號，點收貨品數量及檢查貨品外箱是否完好。 2.進貨驗收 (1)必要時，倉管人員得會同請購人員或外送檢驗後進行驗收；驗收不合格，通知廠商並安排退(換)貨。 (a)會同驗收：倉管人員會同請購人員進行功能正常與否之確認，如儀器類產品。 (b)外送檢驗：凡需精確度量或測其物理、化學性材質成份，而送交公證單位或學術機構檢驗原物料是否符合標準。 3.合格品作業 (1)商品、原物料 (a)倉管進入「超越巔峰製造系統」核對【採購單】與實收物品品名、型號、數量、金額後製作【進貨單】入庫，由倉管及驗收人員驗收簽核，送權責主管覆核後，交由採購單位進行請款。 (b)倉管依各部門之請購需求數量調撥貨品至各分倉。 (c)倉管依貨品特性及儲位規畫管理存放。 (2)耗材 (a)倉管製作【驗收單-費用】，耗材發交請購單位進行驗收簽核及送權責主管覆核後，交採購單位進行請款事宜。 (3)設備 (a)倉管製作【驗收單-設備】，設備發交請購單位進行驗收簽核及送權責主管覆核後，交採購單位進行請款事宜。 (b)設備依「不動產、廠房及設備循環」規定辦理財產管理。 4.不合格品作業 (1)發現不合格品，倉管通知採購與供應商協調貨品退(換)貨事宜，並將不