中国联通财务经营情况分析(ppt 35页).pptVIP

三 、各县区绩效指标完成情况 * ◆各县区欠费率情况（渠道管理系统12月份数据） ▲G网欠费率： 注：根据渠道管理系统08年的欠费率测算将G网欠费率调整为1.5％。 县区 预算 1－12月实际 超预算 金凤区 1.50% 0.76% -0.74% 西夏区 1.50% 0.34% -1.16% 永宁 1.50% 0.39% -1.11% 贺兰 1.50% 0.42% -1.08% 灵武 1.50% 0.26% -1.24% 宁东 1.50% 0.99% -0.51% 三 、各县区绩效指标完成情况 * ◆各县区欠费率情况（渠道管理系统12月份数据） 打分标准:在标准1.5％以内得10分，超过公司0.5％扣1分，依次类推，扣完为止。 移动业务收入 兴庆 金凤 西夏 贺兰 永宁 灵武 宁东 本年累计出帐收入00 00 00 00 00 00 2676281.00 本年累计欠费 621494.00 209729.00 121227.00 70707.00 78272.00 52209.00 32480.00 欠费率％ 0.69 1.00 0.51 0.56 0.51 0.41 1.21 公司1月欠费率% 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 以银川渠道欠费为基数 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 分公司欠费率 3.34 4.80 2.45 2.69 2.47 1.99 5.85 预算指标 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 超预算 1.84 3.30 0.95 1.19 0.97 0.49 4.35 扣减分 3.68 6.60 1.89 2.38 1.94 0.99 8.70 标准分 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 得分 6.32 3.40 8.11 7.62 8.06 9.01 1.30 四 、上月整改落实情况 * ◆按照公司财务整体安排按时完成公司年度决算快报编制工作。 ◆按照时间要求完成2008年12月份财务快报工作。 五 、下月工作重点 * 按照省分要求，做好固网财务核算工作。 梳理固网帐务稽核流程。 核对经销商话费交款的及时性及交款额度是否超出押金。 做好各县区2009年度财务预算指标的下达。 汇 报 结 束 谢 谢 * * 5月份全区G网出帐率84.8％，C网出帐率90.02％。 * 注：2008年全年预算收入21731万元，其中C网6301万元，减去后三个月为4726万元，调整后全年预算为21731—1575＝20156万元 * 移动增值业务预算21.6%，基准值3分，低于90％不得分。 * 移动增值业务预算21.6%，基准值3分，低于90％不得分。 * * 6月份补计1-5月份掌中宽带漫游结算收入43.6万元 * * * * * * * * * * * * * 内部资料 注意保密 中国联通银川分公司 2009年1月财务经营情况分析 中国联通银川分公司财务部 2009年2月13日 汇报内容 一、分公司2009年收入预算情况 二、成本费用分析 四、上月整改落实情况 五、下月工作重点 三、各县区绩效指标完成情况 2009年度收入预算情况 ◆银川分公司收入预算占全区预算情况: 　 银川 全区 占收比 移动通信服务收入小计 　 37467 　 移动业务收入（剔除网间结算业务收入） 17085 36273 47.1% 其中：个客部移动收入 16741 35535 47.1% 集团客户部移动收入 344 738 46.6% 网间结算业务收入 　 1194 　 固网通信服务收入小计 2543.03 8700.29 29.2% 其中： 家庭客户部数固收入 1455.98 2883.28 50.5% 集团客户部数固收入 1087.05 2831.45 38.4% 网间结算业务收入 / 2985.56 　 新国信外部收入 　 250 　 通信服务收入合计 　 46417.29 　 同口径收入(不含网间结算收入)合计 19628.03 41987.73 46.7% 2009年度收入预算情况 ◆银川分公司个人客户部预