轴销 过程审核.xlsVIP

反馈 审核报告 审核结果 评分 合并提问表 日期 符合率 （％） 审核要素/工序 EZ 为顾客服务/令顾客满意 EK E1 E2 人员/素质 ES1 生产设备/工装 ES2 运输/搬运/贮存/包装 ES3 缺陷分析/纠正措施/持续改进 ES4 审核员 审核组长 优秀 内 容 项 目 评 价 得 分 备 注 需 改 进 不 合 格 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 .5 .6 .4 .7 A 产品诞生过程 1 产品开发（设计） 符合率（%） 1. 策划 nb 2. 落实 Ede 2 过程开发 1. 策划 2. 落实 Epe B 批量生产 Ez 2 生产 (对各道工序评分) 人员/素质 生产设备/工装模具 运输/搬运/贮存/包装 缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP) 1.1 .2 .3 .4 .5 2.1 3.1 4.1 E1 E2 E3 E6 E7 E8 E9 B2要素中对照质量体系的评分（工序1-n的平均值） .2 .6 ES1(%) ES2(%) ES3(%) ES4(%) 3 服务/顾客满意度 E k B2要素中按产品组的符合率Epg(%)(Ex-En的平均值） 产品组 工序 Epg(%) C 特殊要求 1 技术资料/提供证据 EF 2 产品和过程 EH 3 人员 EU 按产品组计算的总符合率 E p(%)= Ede+Epe+Ez+Epg+Ek+EF+EH+EU = 已评要素数 注：若没有对提问进行评分，则填入nb 工序2 工序3 工序4 E4 工序5 工序6 A 产品诞生过程 产品开发（设计） 过程开发 B 批量生产 工序1 C 特殊要求 D 技术资料/提供证据 EF 产品和过程 EH 人员 EU 分要素与质量管理体系关系对照的评分（工序E1－n符合率，平均值） EDE EPE nb nb nb E5 E3 报告号： 报告人： 日期： 序号 提问 缺 陷 措 施 负责 期限 累计： 人员/素质 2.1.1 2.1.2 生产设备/工装模具 2.2.1 2.2.2 运输/搬运/储存/包装 2.3.1 2.3.2 缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP） 2.4.1 2.4.2 顾客关怀/顾客满意度（服务） 陪审人/日期： D零件特殊要求 技术资料/提供证据 产品和过程 人员 过 程 审 核 报 告 序号 是否确保了采购件质量符合要求？ 是否对供货业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？ 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？ 原材料库存量是否适合生产要求？ 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放？ 员工素质是否满足了相应的岗位要求？ 是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责？ 员工是否适合完成所交代的任务，并保持其素质？ 是否有包含顶岗安排的人员配置计划？ 是否建立并有效地运用了员工的激励机制？ 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？ 生产工位、检验工位是否符合要求？ 在生产文件与检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守？ 对于调整工作是否配备了必需的辅助器具？ 是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差的情况？ 生产数量/批次大小是否按需求而定？并有目的地运往下一道工序？ 产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？ 废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？ 整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？ 工装模具\设备和检测设备是否合适地存放？ 质量数据/过程数据是否被完整的采集，并具有可评价性？ 质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并导出了改进计划？ 与产品和过程要求有偏离时，是否分析了原因，并制订了纠正措施？ 是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？ 是否定期对过程和产品进行审核？ 是否对产品和过程进行持续改进？ 是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？ 顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？ 对抱怨是否快速反应，确保了产品供货？ 与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施改进措施？ 员工素质是否满足了相应的岗位要求？ 是否满足了顾客对于包装，周转箱的标识以及数据交换的要求？ 是否实行了文件管理程序？ D/TLD-零件的技术资料是否是最新有效状态，是否有D/TLD-零件标识，是否对D/TLD-零件作了专门的标识？ 有些特性在大众/奥迪的资料中没有