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PAGE / NUMPAGES 华新ERP运维管理之变更管理流程设计说明书 慧眼工程 华新ERP运维管理体系设计项目 版本V1.0 2010/05/31 本文档版权由华新水泥股份有限公司所有。未经华新水泥股份有限公司书面许可，任何单位和个人不得以任何形式摘抄、复制本文档的部分或全部，并以任何形式传播。 作者 作者 联系方式 李春雷 电子邮件: chunlei.li@ 电话: 修订 日期 文档版本 修订描述 文档作者 2010/05/31 1.0 初始版本 姓名:李春雷 审批 审批日期 审批版本 审批人角色 审批人 2010/06/01 1.0 凯捷项目经理 姓名Name:蔡玮 2010/06/01 1.0 华新项目经理 姓名Name:张林 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 流程目的 5 2 流程主要内容 5 3 与其他流程的关系 6 4 关键角色、职责定义 6 4.1 变更请求者 7 4.2 变更主管 7 4.3 变更经理 8 4.4 变更委员会、紧急变更委员会 9 4.5 变更实施人员 9 4.6 变更管理流程负责人 10 5 执行原则 11 5.1 常规原则 11 5.2 流程关联原则 11 5.3 变更实施记录原则 11 5.4 变更分类执行原则 11 5.5 分级审批原则 12 5.6 所有权原则 12 5.7 变更通知原则 12 5.8 紧急变更处理原则 12 5.9 变更测试原则 13 5.10 变更文档控制原则 13 6 流程相关定义 13 6.1 变更申请单信息项 13 6.2 变更来源 16 6.3 变更类型 16 6.4 变更是否中断业务 17 6.5 变更是否需要测试 17 6.6 风险等级 17 6.7 变更所属系统类型 18 6.8 变更分类 19 6.9 变更状态 19 6.10 回顾代码 20 6.11 变更结束代码 20 7 流程概要设计 20 8 流程详细设计 22 8.1 （400.1）变更发起 22 8.2 （400.2）检查、测试和计划 23 8.3 （400.3）评估审批 25 8.4 （400.4）变更委员会评估审批 26 8.5 （400.5）公司管理层审批 27 8.6 （400.6）收集审批意见 27 8.7 （400.7）安排和分派任务 28 8.8 （400.8）实施变更任务 29 8.9 （400.9）回顾变更 30 8.10 （400.10）关闭变更 31 8.11 紧急变更子流程 32 9 关键衡量指标 33 流程目的 变更管理流程将通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对ERP生产环境有影响的变更。主要目的包括： ERP部门可以管理和引导用户变更需求 通过对所有变更的正确评估，可以维护ERP生产环境的完整性 变更和变更实施得到正确记录，并提供审核依计 减少或消除由于变更实施准备不当等对ERP环境的破坏作用 流程主要内容 变更管理流程始于变更的接收，结束于变更的实施和回顾。该流程包含下述主要内容： 提出变更请求、评估、分类 变更申请人提出变更请求，由变更主管负责检查和完善其内容，通过查询配置管理数据库，进行风险等级的初步评估；并尽量提出可能与业务发生的关联的影响，以供决策参考。变更主管对变更进行分类；如为紧急变更，则按照紧急变更子流程执行；如为简单变更，直接制定变更计划，并安排实施。 变更主管负责组织制定变更计划、测试 变更主管安排并协调相应资源制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等。应安排对实施计划进行测试，随后将测试结果、实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等提交给变更经理审核。 变更经理评估、审批 变更经理接受变更请求，如果确定是紧急变更，则快速完成评估、审批。对标准变更，确定变更风险等级，审阅变更实施计划、测试计划、回退计划和配置项更新计划，批准或驳回变更申请，如需要更高级别的审批，则根据不同风险级别报批。 变更委员会/紧急变更委员会评估、审批 变更经理将根据特定的变更请求成立特定的变更委员会，成员包括对该变更的评估和批准提供应有附加价值的技术人员和业务管理人员，审阅工作包括变更的风险、对现有服务的影响、实施计划、测试计划、回退计划和配置项更新计划等，并做出批准与否的决定。如为紧急变更，则快速完成以上评估、审批。 公司审批 对于风险等级为“重大”的变更，在变更委员会审批通过后，必须再由变更经理报请至公司管理层审批。 协调变更实