制程检验管理办法.doc

PAGE PAGE 东莞市**电子有限公司 文件名称: 制程检验管理办法 文件编号：****** 分 发 号: A 文件版号: 受控状态: 制作: 核准: 修订记录 制/修订日期 DCN-NO 页次 版号 修订内容摘要 2018-03-05 _________ 1-4/4 A 首 订 发 行 东莞市**电子有限公司 文件编号：* 文件名称 制程检验管理办法 版号： A 页次： 1/4 1目的 　　本程序旨在规定制程控制方法，确保生产工艺、工序处于受控状态，以达到客户及产品的品质要求。 2 适用范围 　　本程序适用于本公司生产制造过程中的品质检验管制。 3 职责 3.1 生产部作业员依据《作业指导书》进行自检、互检及相关的记录。 3.2 品管部IPQC负责生产过程中的制程检查和各相应来料的检验及相关的品质记录。 3.3 工程技术部门负责相关品质要求的技术性文件提供。 4 工作程序 4.1 生产线产品检测和处理 4.1.1工程技术部门负责制定相关的技术资料 4.1.2 工序检验的方法或标准如需变更,应由工程部/品管部 4.1.3 工序作业人员应按作业指导书要求检查、确认检验设备的状况，如发现检验设备异常，停止检验操作，立即上报班组负责人，具体按《设备量仪 4.1.4 生产线工序作业人员必须按作业标准书完成检验操作，如实填写相应的检验记录, 如在制品检验记录表或〈检查日/周报〉交班长或主管 4.1.5 东莞市博汇电子有限公司 文件编号： BH-WI-QC-002 文件名称 制程检验管理办法 版号： A 页次： 2/4 品不良( ) 报〉经生产部主管审核批准后提供给相关部门；为降低工程不良品率提供分析之依据。 4.1.6 在批量生产中，必要时班组负责人做成相关工序的〈不良 4.1.7当检验不良品率月度未达标或品质异常时，责任部门应组织进行原因分析及对策，具体按《纠正与 4.1.8工序检验中发现品质异常时，作业人员应及时报告班组负责人进行确认，班组负责人填写品质异常处理单交其主管批准后再转交工程部 4.2 过程品质控制和检验 4.2.1 首件确认：工程部应在作业指导书明确需进行首件确认的工序，生产部生产的首件完成品交品管部IPQC确认，确认合格后方能进行生产，并将检验情况记录在“首件检验报告”中。品管部应在具备以下条件进行首件确认： 每条生产线或每台设备每天生产的第一个产品； 生产产品更换时； 产品检验不合格，重新调机后； 设备、模具故障排除后； 设备进行较大调整后，如上下模具等； 交接班后。 同一制造工单停产两天以上再投产时。 4.2.2半成品抽检 东莞市博汇电子有限公司 文件编号： BH-WI-QC-002 文件名称 制程检验管理办法 版号： A 页次： 3/4 品管IPQC应对制程中的来料进行检验，以掌握其品质状况。检验依据为《材料检验规范》及《抽样计划》 生产部各组别完成的半成品，附贴上〈物料标识卡〉后放入指定的待检区，开具〈报检单〉报检于责任的IPQC。 责任IPQC依据《成品检验规范》、《材料检验规范》、《生产制令单》、样品及其它的相关资料进行检验，并进行合格与不合格的判定。 判定合格的批次，IPQC在相应的包装上贴“合格”标签，并签回报检单，作好相关的报表记录。判定不合格的批次按《检验与不合格品控制程序》进行处理。 4.2.3制程巡检 品管部门应定期检查生产过程的设备、物料、作业方法、人员资格、工作环 是否符合规定，及时发现和纠正不合格，必要时（如问题较严重，存在潜在不 合格）上报上级主管处理。 IPQC依据《材料检验规范》、《成品检验规范》、《作业指导书》、样品、首件等进行产品质量的巡检，并记录于《制程巡验日报表》中。 巡检中发现的异常不良率≥ 者开出《品质异常处理单》反馈相关的责任单位，如品质异常过于严重或批量性则令其停线处理。 5 相关文件 《产品检验规范》 《产品检验抽样标准》 《设备仪量控制程序》……………………………………BH-QP-005 东莞市博汇电子有限公司 文件编号： BH-WI-QC-002 文件名称 制程检验管理办法 版号： A 页次： 4/4 《检验与不合格品控制程序》……………………………BH-QP-010 6 相关记录 《检查日/周报》 《品质异常处理单》 《首件确认单》 〈产品检验报告〉 〈产品不良率一览表〉 〈产品不良( ) 报〉 报 废首件生产 报 废 首件生产 首件确认 成批量产 自 检 IPQC巡检 报 检 成品放置区 修 理 OK NG NG OK OK NG OK NG OK OK NG NG NG OK