质量体系内部审核的步骤.ppt

内部质量体系审核;课程大纲;第一部分;1、审核 audit;与审核有关的术语;2、审核分类;供 方;3、审核目的-第一方;审核目的-第二方;第三方审核;4、质量体系审核范围;5、内部质量体系审核依据;第二部分;内部质量体系审核管理流程图;一、审核计划;1、年度审核计划分类;2、集中式年度审核计划—范例;5、审核计划;3、滚动式年度审核计划—范例;4、制定审核实施计划;审核实施计划内容;审核实施计划——范例;;课堂练习：制定审核实施计划;课堂练习分组名单;二、审核准备;1、熟悉必要的体系文件;2、编制检查??;检查表编写——范例;课堂练习-编写检查表;三、审核实施;1、首次会议;首次会议的内容;首次会议——case study;2、现场审核;现场审核——审核控制;现场审核——观察结果; 现场审核——不合格性质; 现场审核——不合格类型;现场审核——不合格报告的内容;不符合项报告——范例; 不合格事实描述要点;不符合项报告—范例;纠正措施验证结果 检验科已在检验规程中增加检查加工后清洁度的工序，已于9月12日完成。在成品库抽查20件齿轮箱均未发现箱体内有残留切屑。 设计科已全面检查各产品零件图纸，如发现未注明锐边倒角之处，均增加1X45°或1.5X45°倒角的字样，此工作已于9月25日前完成。在设计科抽查5份零件图，发现锐边处均已注明倒角要求。 工艺科已全面检查工艺，在机械加工工艺卡中增加倒角工序，此工作已于9月26日完成。现场抽查10个工件，原锐边处均已做成倒角。 人事科研究后认为工时定额不算太紧，无调整的必要。;课堂练习-编制不符合项报告;3、审核组会议;4、末次会议;末次会议——内容;四、审核报告;审核报告——内容;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;;审核报告——范例;;1、制定纠正措施计划;2、纠正措施的实施;3、纠正措施的验证;第三部分;内审员的素质;审核组长职责;内审员职责;审核员的工作技巧;审核中的面谈;审核中的提问;审核中的聆听;联想与追溯;创造一个良好的氛围