最新GRS文件审核清单.docVIP

GRS文件审核清单 公司文件 1.GRS生产管理手册(如果有外发加工单位，每个单位根据自身职能准备生产管理手册) 2.GRS体系计划(GRS system plan) 3.GRS产品规格表(GRS product specification) 4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证 5.生产流程图(仅申请认证) 6.车间和仓储区域平面图(包括机台排列，设备清单)生产线、存储区域等标识出GRS再生产品专用且与平面图保持一致 7.供应商评估记录(GRS再生原料) 8.GRS专用染化料助剂评估 (a.化学品管理程序CMS；b.化学品评估记录；c.化学品清单包括供应商信息及MSDS等) 9.GRS原料采购汇总表 (包括相关采购发票、运输单据、GRS原料声明或交易证书//GRS原料统计：采购-使用-库存) 质量体系| 采购生产质控销售 10.GRS原料验收检查记录 11.GRS生产风险点评估及控制措施(各工序、存储等环节，如：易污染、易混批等) 12.GRS生产追溯记录(模拟)(工艺、投料、生产、质控、成品等记录) 13.GRS清洁记录(模拟) 14.GRS销售记录(模拟)(订单、送货单、发票等记录) 15.GRS生产过程中废料记录(内部废料的来源、数量、处置等记录) 16.GRS成品标签(唛头)(如使用GRS logo，必须通过CUC评估) 17.GRS总量平衡统计(成品统计：成品-原料(GRS、非GRS都要列明)-库存-销售-损耗) 18.GRS产品交易证书(TC)(按照GRS要求生产的GRS成品必须申请有效的交易证书) 19.社会责任手册(如已通过BSCI/ SMETA审核，请准备好一年内有效的稽核报告) 社会责任(社会责任负责人任命书) 20.员工手册(厂纪厂规) 21.员工名册(截止到审核日期前2周内) 22.童工/未成年工管理(未成年工名单/登记证/体检/未成年工保护规定) 23.人事档案(员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录) 24.考勤(随机6个月考勤表//当地政府的加班批文或综合计时批文) 25.工资(与6个月考勤对应的工资//当地最低工资文件//员工扣款及其纪律罚款的记录) 26.社会保障记录(工伤记录、社保缴纳等) 27.职业健康安全评估(安全卫生风险评估和防护文件记录,工厂车间作业环境(噪声、空气、粉尘等)监测报告饮用水测试报告 28.劳保用品(依据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度，标准和记录) 29.特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工)资格证书(设备维修工/技工资格证书//司炉上岗证// 锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证//电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明) 30.逃生指示图、安全警示标识 31.消防演习记录(消防应急预案，逃生、灭火演习) 32.消防器材检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明，如建筑验收合格证，消防验收合格证等) 33.健康、安全、卫生等(EHS)培训记录(化学品使用培训等) 34.工会相关文件(工会批复、工会组织会议记录//工会代表职责//员工的申诉与建议) 35.消防器材检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明，如建筑验收合格证，消防验收合格证等) 36.食堂餐饮服务许可证及相关从业人员健康证 环境责任 37.环境政策(环境管理手册、环境责任负责人任命书ISO14001认证，如果有) 38.厂区新建或改建环境评估报告 39.排污许可证 40.能源/用水(A.能源/用水的相关法律法规受控；B.月度能源/水消耗跟踪记录；C.年度节水降耗目标及实施进展跟踪) 41.污水(A.污水排放相关法律法规受控；B.污水委托处理合同、发票；C.污水监测报告：pH度、COD、BOD、TSS、重金属等(每季度至少一份有效第三方监测报告)，相关测试指标必须符合GRS3.0标准附录4要求；D.污水处理运行日志：污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告；E.污水处理操作手册和程序污水处理设施设计方案和处理) 42.废气(A.空气污染的相关法律法规受控；B.空气污染源识别；C.空气污染设备的维护) 43.固废(A.(危险)废弃物处理合同、发票；B.废水处理：淤泥处理协议/接收单位危废处理资质/淤泥处理统计/淤泥接收单据) 44.水、电、煤、蒸汽、化学品年度耗用记录(按月统计，近12个月，并且折算单位公斤纺织品耗用量) 备注： 1.初次申请或未加工过GRS订单，按照GRS要求进行模拟生产并保留相关记录备查。 2.如果有外发加工单位，必须与持证单位签订GRS认证合作协议，有效期一年。 3.此审核清单仅供CU认证客户参考使用，具体审核要求以最新版GRS标准以及COUNTROL UNION CERTFICAIONS检查规范(CUIR)为准。