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采购内部审计报告 米购部内部审计报告 下面为我在我公司历时三月的审计报告，有什么意见, 请指点 指点 加强采购与付款内部会计控制 关于采购及采购管理审计调查的报告 为了进一步完善公司采购供应流程，促进建立和健全 内部控制制度，提高工作效率和有效控制成本，根据XX年 第四季度的工作安排，审计部于XX年10月20日一12月3 日对采购部及相关部门的采购情况和采购管理进行了审计 调查。此次审计调查重点内容: 调查。此次审计调查重点内容: 是否制定采购及采购管理 的相关流程、制度并有效执行，采购数量、质量、时间、 价格过程的有效控制，有关效率指标的分析等。在审计调 查前，我们与采购部进行了会议沟通、了解基本情况、制 作并送发有关问卷和收集相关制度。在审计调查过程中, 我们查阅合同及制度规范、抽查会计凭证、对有关部门提 供的数据整理，采用了调查表、询问、实地观察、检查、 分析性复核等方法。现将审计调查情况汇报如下。 一、基本情况 采购部现有员工6名，其中总监、副经理、文员和信息 员各一名，采购员两名。主要负责全公司原材料、物料、 设备等合同签订和采购及供应商管理工作。采 购部提供合格供应商名录49位，按发货频率上进行 ABCD分类,其中A类17位，B类15位,C类17位。采购部 共制定内部管理文件17项，供应商管理文件6项，制定了 采购部询价与定价管理规范、询价小组工作流程。制定了 相应的