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内部控制管理情况报告 XXXXXX： 2015 年全年，紧紧围绕总行的主要工作思路，立足新起 点，坚持以业务发展为重心，以转换经营管理机制和转变发 展方式为主线，强化管理，勇于创新，积极营销，大胆开拓， 各项业务实现了跨越式发展。同时结合本业务条线实际，不 断强化内部控制管理，规范业务操作流程，提高制度执行力， 严密防范案件发生。现将全年各业务条线的内部控制管理情 况报告如下： 一、内部控制体系建设情况 （一）制度建设情况 2015 年全年，修订及完善了 XX 项制度及业务规范。 1、银行卡业务方面：为配合金融 IC 卡业务顺利推出，同 时针对数据大集中后我行银行实际业务发展与系统存在的 冲突，修订了《 XXXX 业务管理办法》；同时为加强柜面业务 操作规范完善了《XXXXXXXX 业务指南》、《XXXX 金融 IC 卡业务指南》、《XXXX 金融 IC 卡柜面业务系统操作手册》各 项规范。 自助设备方面：为充分发挥自助设备作用，进一步促 进自助业务发展，提高自助设备使用效率，对《自助设备管理 办法》清机加钞周期的有关管理要求进行了修订； 网上银行业务方面：为推动网上银行的业务发展，加 强对网上银行的业务管理，规范网上银行业务操作，修订了 1 《网上银行业务管理暂行办法》，并新增《网上银行业务操作 规程（暂行）》。 POS业务方面：为加强对银联直联POS商户的管理， 防范收单业务