采购监办作业流程图（（SOPSSOOPPSOP）.PDFVIP

◎採購監辦作業流程圖採購監辦作業流程圖 （SOP（SOP）） 採購監辦作業流程圖採購監辦作業流程圖 （（SOPSOP）） 1 ◎監辦作業應注意事項監辦作業應注意事項 監辦作業應注意事項監辦作業應注意事項 作業程序說明及控制重點 法令依據與參考資料 一、作業程序說明 (一)採購案簽辦階段監辦應注意事項 採購法第 2 、7 條 1.確認採購類別及採購金額 ，有無保留後續擴充情 採購法第 14 條 形。 施行細則第 6 條 2.確認採購預算來源 。 3.有無分批採購 ，有分批必要時有無經上級機關核 准。 4.確認採購案招標方式 ： (1)屬限制性招標者 ，是否符合採購法第22 條第 1 採購法第 18 、22 條 項各款之ㄧ，有無經機關首長或其授權人員核 定。 (2)採限制性招標(公開評選) 客觀評選優勝廠商後 採購評選委員會組 議價者，有無成立評選委員會及工作小組 。 織準則第 2 、8 條 (3)未達公告金額之採購 ，公開取得書面報價或企 中央機關未達公告 劃書 ，擇符合需要者之程序與條件。 金額招標辦法 5.採購案決標方式 ： (1)採異質最低標決標者 ，有無確認異質性分析， 異質採購最低標作 敘明採購標的確有不宜採最有利標而宜採異 業須知 質最低標決標之具體事實及理由 ，簽報機關首 長或其授權人員核定 。審查標準有無經機關首 長或其授權人員核定 。 (2)採異質最有利標決標者 ，有無確認異質性分 異質採購最有利標 析，敘明採購標的確有不宜採最低標而宜採最 作業須知 有利標決標之具體事實及理由 ，簽報機關首長 或其授權人員核定後 ，再報經上級機關核准。 (3)採異質最低標或最有利標決標者 ，有無成立審 查/評選委員會及工作小組 。 6.採購案是否訂定底價 ，不訂底價者，應符合採購 採購法第 47 條 法第 47 條規定 。 7. 主會計及有關單位人員對於招決標方式如有不同 意見 ，得於會辦時，提供意見供決策之參考。 (二) 開決標階段監辦應注意事項 1.開標前注意事項 (1)採購招決標方式 ，屬第幾次招標。 (2) 等標期是否依招標期限標準辦理 。 2 作業程序說明及控制重點 法令依據與參考資料 (3)合格廠商是否達法定家數 。 (4)有無不合格廠商 ，若有不合格廠商，應了解其 情形 。 (5)投標廠商之投標文件是否密封 。 (6)選擇性招標 ： a.承辦採購單位是否已預先辦理資格審查，並建 採購法第 21 條 立合格廠商名單 。