审计处岗位职责及流程图.docxVIP

河南工业职业技术学院 审计处 岗 工 位 作 职 流 责 程 二?0?一七年六月 目录 1、 财务审计科岗位职责…………………………………………………………?3 2、 项目审计科岗位职责…………………………………………………………?4 3、 财务审计工作流程图…………………………………………………………?5 4、 工程项目竣工结算审计流程图………………………………………………?6 财务审计科岗位职责 一、认真学习党和国家的各项方针、政策和行政法规，严 格执行高等学校财务制度和教育系统内部审计规定，以及 学校的各项规章制度，努力完成各项审计工作任务。 二、负责学校经费的预算执行和决算审计； 三、负责学校财务收支及有关经济活动审计； 四、参与学校仪器、设备、图书购置和大宗物资采购招投 标购置； 五、负责学校内部控制制度的健全、有效及风险管理审计； 六、负责审签学校各类经济合同； 七、负责学校有关中层领导干部的任期经济责任审计； 八、负责对学校财务收支及其有关经济活动中的重大事项 开展专项审计调查，并向学校领导报告审计调查结果。参 与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调 研和决策工作； 九、负责上述业务范围内有关审计工作方案、审计工作底 稿的编制，并按规定程序草拟审计报告； 十、负责根据工作需要，聘请兼职审计人员或委托社会审 计机构完成审计任务； 十一、完成学校领导及上级内