来料验收入库管理制度.doc

春城控股集团有限公司文件 文件编号： 版 本：1.0 来料验收入库管理制度 生效日期： 页 码： PAGE 3/ NUMPAGES 4 1.0、目的 为了有效控制进料的数量、质量，确保数量、质量满足生产需求特制定本制度。 2.0、范围 本制度适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。 3.0、职责 3.1、PMC部负责本制度的制定、修改、废止、起草的工作。 3.2、PMC部仓库员负负责物料的货物的清点与入库工作。 3.3、PMC部MC专员负责物料的接收和急料的协调工作。 3.4、品管部负责物料的品质检验工作。 3.5、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。 4.0、内容 4.1、作业流程：主指接收准备、报检、检验方式、入库。 4.1.1、接收准备:主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产工具与模具材料接收准备、行政办公用品接收准备、委外加工件的接收准备。 A、原料接收准备：原料主指塑胶原料、铁料。PC专员根据《采购申请单》、《购销合同》将供方供货跟进到厂后，通知MC专员跟进收货（PC专员需提前把供方到货时间知悉MC专员），MC专员即时安排仓管员按《采购申请单》、《购销合同》的要求查对供方《送货单》的规格、数量是否相符，如规格不符不做接收办理。 B、辅料接收准备：PC专员根据《采购申请单》、《春城控股订购单》提前把供方送货时间通知MC专员，以便MC专员即时安排仓管员查检对应《采购申请单》、《春城控股订购单》是否齐全，供方到货后，仓管员按此查对《送货单》是否符，如规格不符不做接收办理。 C、生产工具与模具材料接收准备：生产工具到厂后，申请单位主管经理通知MC专员即时按采购申请单的要求与购买凭证查对、点检；模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按采购申请单〉〉的要求与购买凭证查对、点检。 D、行政办公用品接收准备：电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按采购申请单与附件的要求对购买凭证进行查对、点检，如规格不符不做接收办理；办公用品到厂后，行政部采购员通知行政文员按采购申请单的要求查对送货单或购买凭证,如规格不符不做接收办理。 E、委外加工件的接收准备：PC专员根据委外加工计划表、委外加工备料清单提前将供方到货信息知悉MC专员,以便MC专员安排仓管员查对以上表单是否齐全，委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对《送货单》是否相符。 4.1.2、报检：主指原材料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。 A、原材料报检：原材料报检主旨铁料报检。铁料到厂后，仓管员知悉供方将铁料放置指定区域，放置完毕挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。 B、辅料报检：辅料到厂后，仓管员安排供方将辅料放置到待检区，挂上“待检牌”后及时通知品管到待检区进行品质检验。 C、生产工具与模具材料的报检：生产工具到厂后，申请部门根据《采购申请单》的要求进行自检，不需品管检验，模具材料到厂后，模具主管经理根据《采购申请单》的要求进行自验，当自检不能把控时可向技术部经理反馈，由技术部经理作最终评定。 D、行政办公用品报检：电工类由电工检验、办公用品不需品质检验。 E、委外加工件的报检：委外加工件到厂后，仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区”，挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。 4.1.3、产品检验 ：主指检验方式、不合格品的办理方式。 4.1.3.1、检验方式 A、检验方式内容：主指全检、抽检、自检。 B、检验方式：具体如下表 　 检验方式 自检 全检 抽检 产品种类 　 原材料 塑胶原料 　 　 铁料 　 　 辅料类 　 　 生产工具与模具材料 　 　 行政办公用品 　 　 委外加工件 　 　 C、检验时间：自品管检验开始到结束需在两个小时内完成。 D、检验标识：品管通过检验，判定合格填写《产品流转单》，并盖上“春城控股合格章印”。 4.1.3.1、不合格品的办理方式： A、特采：来料经品管检验不合格时，PMC部根据《生产通知单》、《生产周计划》的交期要求与《来料检验报告单》的轻重描述提出特采申请，组织相关部门评审，评审通过纳入特采，进行入库。 B、退货：来料经品管检验判为严重不合格时，PC专员知悉相关采购员进行退货。 4.1.4、合格品入库：主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。 4.1.4.1、原材料入库： A、开具入库单据：塑胶原料、铁料自检、抽检合格后，仓管员按《采购申请单》、《购销合同》、《送货单》的要求与实际点收数量、过磅重量开具《