房地产项目设计变更现场签证管理办法模版.docVIP

xxxx字〔xx〕3号 xxxx地产集团有限公司 设计变更、现场签证管理办法 （xx版） 修订记录 修改内容 修改人 批准人 发布日期 合同造价部、产品研发部 xx年5月15日 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 目的 3 二、 适用范围 3 三、 定义 3 四、 管理原则 4 五、 来源与分类 6 六、 流程主导及责任部门 7 七、 各部门主要职责 8 八、 设计变更办理流程 10 九、 工程指令单办理流程 13 十、 经济签证单的办理流程 15 十一、 PM管理流程说明 16 十二、 注意事项 16 十三、 附件及其使用要求 17 目的 加强设计变更和现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本。 规范设计变更、现场签证的统一格式和审批流程，减少人为随意性。 总结设计变更、现场签证的原因，为以后类似项目提供借鉴依据。 适用范围 本管理办法适用于xx地产集团各项目设计变更、现场签证的办理。 定义 基准版施工图纸 施工图纸内部会审通过后经城市公司设计分管领导签字确认后，并经设计部负责人签发到项目部的施工图纸。施工图纸发放到项目进行施工前，城市公司设计部必须组织设计部、项目部、工程部、成本部进行图纸内部会审，并在施工图图纸上加盖设计部印章（或设计部负责人签字）后下发施工，否则项目部有权拒收图纸且由此出现的责任由设计部承担。 基准版施工图纸是产生设计变更和编制施工图预算的基准，图纸内部会审成果及基准施工图纸下发前的所有过程成果，原则上应由设计部在此版图纸上反映，并由设计部全权负责设计管理与落实责任。 设计变更单 由设计单位或甲方提出的、对由城市公司设计部盖章签字后所交付项目部的基准施工图纸的错漏碰缺及欠合理、欠经济的地方进行修改、补充、完善、优化以及根据我公司要求的功能改变所做出的相应变更。一般需要设计单位签字、盖章，或者城市公司的设计部门代签。 工程指令单 办理现场签证所使用的统一单据。工程指令单是指由于施工现场的某种特殊原因而造成合同范围以外的工作内容的增加，甲方发出的现场施工指令，其来源主要有甲方的主动指令或乙方工作联系单中涉及的合同外增加的内容而做出的现场施工指令。 经济签证单 经济签证单是指施工单位在接收到甲方发出的设计变更单或工程指令单并且实施完相应内容后向甲方提报相关经济费用的核定单据。乙方在报送经济签证单时应附上相应的费用计算书，同时附上设计变更单或工程指令单以及可能涉及的现场收方单等资料。 工作联系单 工作联系单仅作为甲乙双方往来函件使用，工作联系单中涉及合同外增加内容或存在设计变更情况的分别按工程指令和设计变更要求进行办理。工作联系单不单独作为经济签证的依据。 现场收方单 现场收方单是指在合同实施过程中以及设计变更和工程指令单实施过程中对施工范围、施工情况以及现场工程量等双方共同签字认可的证明文件（如场地标高确认、土方开挖尺寸、拆除原已完成的施工内容、机械台班、零星用工等）。现场收方单将作为设计图纸、设计变更或工程指令单的原始附件，不单独作为经济签证的依据。现场收方单必须由施工单位、监理单位和建设单位三方共同签字确认方可有效。 管理原则 事前审批原则 除因抢险救灾等紧急情况外，每份设计变更单和工程指令单在具体事项实施前均在严格进行事前审批制度，禁止事后补办。紧急情况的设计变更单和工程指令单也应在事件发生后3个日历天内发起审批流程。因事后补办对公司造成损失，追究责任部门与责任人。 权力限制原则 公司对设计变更单和工程指令单的管理实行严格的权限规定，按内部审批权限完成事前审批后，由项目部项目总监对外签发，未经内部审批或超出审批权限范围的对外签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 一单一估原则 每份设计变更单和工程指令单均应有预估金额及对应预估明细，预估金额应分别对应相关工程合同且每份设计变更和工程指令单发起事前审批流程时，预估明细应作为附件上传（简单成本预估可不需附件）。禁止不做预估直接将设计变更单和工程指令单产生的签证金额直接纳入结算。原施工合同中已包含的设计变更可不再另行编制预估明细，但提交审批要注明费用已含在原施工合同中，预估金额为“0”。预估金额应在设计变更单或工程指令单次日起3个日历天内完成（特殊情况或涉及复杂变更的可延长至7个日历天。） 一月一清原则 施工过程中，项目成本组必须以合同为单位，以月为频次，对每个合同项下产生的设计变更和工程指令以及经济签证单事项进行核对清理，以保证单据的完整性和动态成本的真实性。 一月一清原则应执行如表1所述的规定： 表1 一月一清相关规定 序号 内容 规定 1 一月一清负责人 项目总监 2 一月一清执行人 项目资料室、工程组、成本组 3 一月一清统计时间 每月