炼化工艺技术管理规定6-a.docVIP

工艺、技术管理制度一、为规范公司生产工艺、生产技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际， 制订本办法。二、适用范围本制度通用于各生产、辅助生产车间的各生产岗位。三、准则3.1　工艺、技术指标的管理3.1.1　工艺指标由生产技术部制定报分管领导批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核、批准后执行。3.2　工艺流程与设施的管理3.2.1　对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产 技术部审核、批准后实施。3.2.2　因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案， 经公司充分论证批准后方可设计施工。3.3　工艺技术台帐管理3.3.1　台帐种类包括：产量、消耗指标台帐，工艺指标台帐，技改、技措台帐，操作事故台帐，质量事故台帐。3.3.2　台帐的具体内容3.3.2.1　产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。? ?? ???3.3.2.2　工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。? ?? ???3.3.3　技改、技措台帐3.3.3.1　各单位均要建立技改、技措台帐。3.3.3.2　内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人。3.3.4　操作事故台帐3.3.4.1　各生产车间都要建立操作事故台帐。3.3.4.2　内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。3.3.5　质量事故台帐3.3.5.1　各生产车间都要建立操作事故台帐。3.3.5.2　内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。3.3.6　台帐的填写与保管3.3.6.1　各车间工艺员必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。3.3.6.2　台帐必须清洁、无乱划。3.3.6.3　每本台帐的封面都写清记录的起止时间，认真存档保管，不得损坏和丢失。3.4.2　规程的修改3.4.2.1　修改的前提条件有：工艺技术上做了重大的改革，则应重新编修规程，新建、扩建车间，通过上级有关部门验收合格后，应对原规程进行修改。3.4.2.2　规程修改的程序3.4.2.2.1　由规程使用部门提出修改规程的报告，报生产技术部。3.4.2.2.2　报告由生产技术部审定，经生产副总经理审核批准后方可生效。3.4.2.2.3　报告的内容包括：修改的内容和原因，新技术的来源及可靠性，对新技术的实践效果和经济效果的说明，新技术对仪表、电气、分析等方面的要求，对安全生产等的分析。3.4.2.2.4　修改后的规程及时下发至车间主操一级人员的手中。3.4.3　规程的使用和管理3.4.3.1　工艺技术规程应下发至车间主操一级的人员。3.4.3.2　由车间技术员负责向操作员工贯彻规程的内容，做到人人都懂、都会。3.4.3.3　工艺技术规程由技术部发放。3.5　原始记录3.5.1　原始记录要求3.5.1.1　字体要仿宋化、检查经常化、管理标准化。3.5.1.2　按时填写，做到及时准确，不得涂改和伪造数据，保持记录的整洁。3.5.2　原始记录的管理3.5.2.1　岗位记录本由生产车间工艺员按月分类存档。3.5.2.2　岗位记录表由生产车间工艺员按月分类装订存档。3.5.2.3　原始记录应按保密的有关原则进行管理，杜绝无关人员查阅和抄录。 四 工艺变更1? ? ? 工艺变更是指涉及工艺技术、工艺参数改变的变更，包括物料、工艺流程、操作规程、工艺控制参数、产品质量指标等的改变。2? ? ? 工艺变更应当严格按照填写变更申请审批表、制定变更方案、审查批准、技术交底和人员培训、实施变更方案和总结等程序进行，使整个变更过程处于受控状态。3? ? ? 变更申请审批表应当包括以下内容：变更目的和内容；相关基础资料；健康、安全和环境的影响分析及应急预案；更新后的操作规程、等文件；技术交底和人员培训要求；变更的限制条件；强制性批准和授权要求。4 ? ? ? 变更方案应当包括变更目的、原材料特征、产品分布、质量要求、工艺条件、操作方法、安全环保措施等方面内容。还应当明确变更对人员健康、环境、产品质量、工艺系统安全、操作与检维修作业程序的影响，应当进行风险评价。5 ? ? 在工艺变更的同时，还需对相关工艺、设备、安全资料进行相应的连带变更，材