2018-2019年度经营计划.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 2018-2019年度经营计划 公司战略目标 3年内PCB的年产及质量达到同行业较高水平，客户群定位于欧美、日系汽车公司的国内关联生产及配套企业。 5年内PCB占内销市场份额5%。 管理体系改进计划 计划在2018年10月导入TS16949质量体系，并将2019年1月申请并通过第三方质量管理体系认证。 生产及质量能力提升计划 配置设备，扩大PCB应用于汽车板的不同部位，从汽车照明到GPS、电动箱等各种控制电子产品，以改善目前公司产品过于单一的现况，提高市场抗风险能力。 标准工时提升计划：2019年对可以计时的工序进行计时统计，并进行提升。 工装及设备及生产线改造计划：2019年着手对公司现有生产线及设备布局进行改造提升，2019年底改造完毕；提升产能，以提高设备利用率，缩短单位作业时间，提升生产效率。 合格率水平提升计划：公司2018年度PCB汽车类产品合格率为99%，计划2019年PCB汽车类产品合格率提高至99.5%。 新产品开发计划 序号 产品名称 计划日程 计划研发经费 立项时间 PPAP批准时间 1 多层汽车板 2019.01 2019.06 50万元 2018~2019年度经营管理指标 经营管理指标 序号 经营管理指标 2018年度 2019年度 1 年销售额 5000万元 10000万元 2 年净利润 256万元 392万元 3 单位成本 ↓ 0.5% 质量目标及分解 序号 项 目 指标 定 义 1 汽车产品样品提交通过率 ≥95% 提交样品通过数 /提交样品总数*100% 2 汽车产品PPAP通过率 100% PPAP通过数/PPAP提交总数*100% 3 汽车产品变更样品提交及时率 ≥90% 样板准时提交数/样板总数*100% 4 订单评审回复时间要求24H达成率 ≥90% 订单在24小时内完成回复次数/订单总数×100% 5 汽车产品计划达成率 ≥100% 生产部实际完成数/生产部计划总数*100% 6 计划达成率 ≥98% 7 汽车产品报废率 ≤500ppm 报废面积/总投产面积*100% 8 总报废率 ≤2.6% 9 汽车产品准时交付率 100% 准时交货数/计划交货数*100% 10 准时交货率 ≥94% 11 汽车产品客户满意度 ≥95分 依据客户满意度调查结果 12 客户满意度 90% 调查结果满意度的客户数量/总调查客户数量 13 汽车产品客户投诉次数 ≤1次 当月客户投诉次数 14 客户投诉率 ≤1% 投诉次数/当月总的交货批次 15 汽车产品退货率 0ppm 退货批次数/当月总的交货批次 16 客户退货率 ≤0.8% 退货批次数/当月总的交货批次 17 汽车产品销售增长率 ≥0.1% 汽车产品销售年增长率 18 管理评审实施率 100% 实际管理评审数/计划管理评审数 19 不良质量成本率 ≤0.8% 不良质量成本额/营业总额*100% 20 内部审核不符合项及时关闭率 ≥95% 实际关闭不符合项/不符合项总数*100% 21 返工产品一次交检合格率（OQA抽检） ≥95% 返工产品交检一次合格次数/返工产品交检总数*100% 22 纠正预防不符合项关闭率 ≥95% 实际关闭的不符合项/不符合项总数*100% 23 作废文件回收率 100% 作废文件回收数/应回收作废文件总数*100% 24 培训计划完成率 ≥95% 培训计划完成数/计划总数*100% 25 培训合格率 ≥100% 培训考核合格人数/考核总人数*100% 26 员工满意度 ≥80% 员工满意度人数/总调查人数*100% 27 员工流失率 ≤8% 流失人数/总人数*100% 28 设备故障率 ≤3% 月度设备故障数/月度设备投入数*100% 29 设备易损备件可得率 ≥80% 维修可用易损备件数/最低库存易损备件数*100% 30 设备计划保养完成率 100% 实际保养数/计划保养数*100% 31 采购物料交付准时率 ≥98% 交付准时次数/采购订单要求交付次数*100% 32 来料批合格率 ≥97% 采购产品合格批数/实际采购产品总批数*100% 33 成品库存周转率 ≥80% 月度发出产品数量/月度库存总数*100% 34 试验计划完成率 ≥98% 试验件数/试验计划总数*100% 35 半测一次合格率 ≥95% AOI一次测试合格数/测试总数*100% 36 成测一次合格率 ≥97% 成品一次测试合格数/测试总数*100% 37 FQC一次合格率 ≥98% FQC一次检验合格数/检验总数*100% 38 汽车板成品检验合格率 ≥99% 39 定期校准计划的完成率 100% 监测设备实际校准数/计划校准数*100% 与标杆企业比较分析：（运用SWOT分析）