第四客运公司管理系统第一季度经济精彩活动分析报告(预稿子).docVIP

实用文档 PAGE 二○一三年三月份及第一季度经济运行分析 按照集团公司企管部的相关要求，现将第四客运公司2013年第一季度经济活动运行分析汇报如下： 公司基本情况 （一）人员信息 1.我公司现有在册员工95人，其中：在岗职工68人，老战协6人，离岗待退20人，其他1人；退休43人。 2.3月份员工应发工资共计33.40万。 3.3月份员工缴纳社保共计13.21万元 。 4.3月份非在册员工基本情况：3月份非在册员工共计38人，主要分布岗位如下： 集约车驾驶员（内部合同）4人，工资0.96万元；集约车驾驶员（劳务派遣）15人，工资5.24万元；通勤车驾驶员6人，工资1.38万元；厨师2人，工资0.24万元；现场导乘4人，工资0.56万元；保洁员2人，工资0.18万元；集约车驾驶员（临时）5人，1.34万元。非在册员工共有18人缴纳社保，共计1.7万元，其中内部合同驾驶员0.7万元，劳务派遣驾驶员1万元。 （二）组织机构及运力资源 第四客运公司领导班子成员由7人组成，总经理1名，书记1名，副总经理5名；下设综合部、人力资源部、生产经营部、安全部、机务部、财务部六个职能部门。目前公司经营客运线路42条，营运车辆105辆，其中融资车83部、集约车17部、通勤班车5部。 主要经济指标完成情况 （一）营业收入 3月份，实际完成营业收入547万元，完成计划111.72%。其中，集约车完