内部质量审核检查表.docxVIP

受审核部门 负责人 审核员 时?间 页?码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.1 总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文 件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用 过程并符合其要求？过程间相互作用关系是 否给予确定及描述？ 1、与质量管理体系相关的文件有多少？是 否符合标准的要求？ 2、与受审部门相关的文件有多少？ 3、组织结构图、质量方针等是否保存完好？ 4、质量管理体系文件的内容是否满足 ISO9001?的要求？ 5、有否规定查询相关文件的途径？ 6、文件是否便于查阅？ 4.2.2 质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对 ISO9001?标准有剪裁，剪裁细节说明的是否 合理？ ◆质量手册的控制情况？ 1、质量手册是否包括管理体系的范围？ 2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合 理性？ 3、质量手册是否引用或包括程序文件？ 4、质量手册是否包括管理体系过程之间的 相互的表述？ 5、质量手册和程序是否相互协调，是否有 可操作性？ 6、手册的发放、更改是否符合文件控制要 求？ 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、 评审情况 ◆外来文件的控制 1、文件控制程序内容是否完整，是否有可 操作性？程序是否对文件的编制、批准、发 布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 2、查阅部门《受控文件清单》，抽查?4-6?份， 编号： 编号：??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 序号： 质量管理体系内审检查表 受审核部门 负责人 审核员 时?间 页?码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 ◆作废文件的管理 检查其批准、标识、版本及受控情况，文件 字迹是否清楚。 3、检查文件更改情况，失效文件的处理情 况。 4、文件修改后是否重新批准？ 5、如有作废的文件，抽查?3-4?份检查其是 否对作废文件进行标识和管理，以防止误用 6、查阅《文件发放回收记录》，检查文件的 发放是否符合要求？ 7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？ 4.2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序。 ◆记录的编号、填写、保存期限。 1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、 查阅、处置等管理内容做了规定？ 2、检查《记录清单》，抽查?3-4，检查记录 标识是否正确？填写是否正确、字迹是否清 楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐 全。 4、现场检查记录保管情况，是否便于检索 和有序。 5、检查记录的处置是否符合要求。 5.1 管理承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承 诺能够提供哪些证据？ 1、最高管理者是否制定并批准书面的质量 方针和目标，并采取措施使员工正确理解并 贯彻执行？ 2、是否通过培训、宣传、会议、评审、报 告、文件等方式将相关方（客户）的要求、 编号： 编号：??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 序号： 受审核部门 负责人 审核员 时?间 页?码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 法律法规的要求传达到各阶层员工？ 3、员工是否充分理解这些要求的重要性， 并在工作中确保这些要求的实现？ 4、是否定期进行管理评审，确保质量管理 体系的适宜性、有效性和充分性 5.2 以顾客为 关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？ 1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质 量的要求？ 2、组织如何将顾客的要求转化为各项工作 的要求并实施，从而达到顾客的满意？ 5.3 质量方针 ◆质量方针的制定 ◆质量方针的内容 ◆质量方针的传达与管理 ◆质量方针是否得到实施 1、查文件化的质量方针，检查其质量方针 是否经最高管理者批准？ 2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内 涵？ 3、询问部门负责人采取什么方式在部门传 达，并查阅其相应的证据； 4、询问员工，看员工是否了解质量方针？ 5、检查质量目标统计结果，确认方针是否 得到实施？ 6、如果对质量方针进行了修订，查期评审、 修订的依据是什么？ 5.4.1 质量目标 ◆组织是否设定了质量目标 ◆目标的实现情况 ◆有无目标实现的证据 1、询问部门负责人部门质量目标。 2、检查质量目标的制定是否符合要求，质 量目标是否可测量，目标的内容是否符合方 针的要求，目标的内容是否包括产品要求及 满足产品要求的所需的内容，是否分解到有 编号： 编号：?????????????????????????????????????????????????