《项目管理规范及流程》.docVIP

项目管理规范及流程 PAGE PAGE 3 项目管理规范及流程 V1.0版 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 一、立项管理 3 1、立项标准、级别划分和管理 3 2、立项管理流程 4 2、立项建议规程 4 3、立项评审规程 5 4、项目筹备规程 6 5、关键活动、工作成果及责任人 7 二、项目规划与监控 8 1、项目规划与监控流程 8 2、项目规划规程 8 3、项目计划跟踪规程 10 4、偏差控制规程 10 5、关键活动、工作成果及责任人 11 三、风险跟踪与变更控制 12 1、风险跟踪与变更控制流程 12 2、风险跟踪规程 12 3、变更控制规程 13 4、关键活动、工作成果及责任人 14 四、结项管理 15 1、结项流程 15 2、申请结项规程 16 3、结项评估规程 16 4、关闭项目规程 17 5、关键活动、工作成果及责任人 18 一、立项管理 1、立项 由领导牵头进行立项，集中调用策划、产品、设计、技术等相关人员组建临时项目小组，项目结束后项目组自动解散。 2、立项管理流程 图1 立项管理流程 2、立项建议规程 目的 根据《产品方案》，进行产品立项分析，确定可以为企业带来利益的产品，并制作《产品原型》、产品UI设计，编写《立项建议书》申请立项。 角色与职责 产品人员 启动准则 评审机构已经成立 输入 与产品有关的任何信息及资料 主要步骤 【Step1】产品构思和调研 由产品人员（经理）进行产品构思和调研，确定产品的定位、功能、客户群体，了解市场状况，进行同类产品调查和竞争对手调查，为产品可行性分析提供充分的、有价值的信息，并撰写《产品方案》、制作《产品原型》。 【Step2】产品可行性分析 产品人员（经理）从市场可行性、政策可行性、技术可行性、成本-收益分析、SWOT分析方面进行论证，提供充分的、有价值的信息，并完善《产品方案》，增加可行性分析内容。 【Step3】立项建议 由产品人员（经理）根据完整的《产品方案》，撰写《立项建议书》，重点阐述产品功能、定位，市场需求，产品目标，技术方案，项目估算，开发计划以及营销计划，并给出清晰的结论，便于评审机构决策。 输出 《产品方案》、《立项建议书》 结束准则 产品人员撰写并完善了《产品方案》、《立项建议书》，并完成了内审审查（消除拼写、排版等错误） 表1 立项建议规程 3、立项评审规程 目的 根据产品人员（经理）提交的《产品方案》、《产品原型》及《立项建议书》，进行产品立项评审，同意可以为企业带来利益的立项建议。反之，拒绝不能给企业带来利益的立项建议。将人力资源、资金、时间投入到有价值的产品上，避免人力、物力、财力、时间的浪费。立项评审属于决策行为。 角色与职责 评审机构负责人组织评审。评审按照少数服从多数的原则投票表决是否同意立项； 评审机构负责人除了主持评审会议外，还要负责撰写《立项评审报告》； 产品人员陈述《立项建议书》的主要内容，并回答评审人员提出的问题； 评审机构决议后，公司领导做最终审批（公司领导有一票决定权或否决权）； 启动准则 产品人员已提交申请立项资料 输入 《产品方案》、《产品原型》、《立项建议书》 主要步骤 【Step1】准备 评审机构负责人确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议人员名单，并通知所有相关人员； 评审机构负责人将《产品方案》、《产品原型》、《立项建议书》发给所有评审人员，各评审人员必须在评审会议之前阅读完上述材料； 【Step2】举行评审会议 评审机构负责人宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等； 产品人员陈述《立项建议书》的主要内容； 答辩。评审人员提问，产品人员解答，双方应对有争议的内容达成一致意见； 记录人员记录答辩过程中的重要内容（问题、结论、建议等）； 评估。评审人员根据“立项评审检查表”对该产品进行评估； 得出结论。评审机构给出评审结论和意见。 【Step3】公司领导终审 公司领导在《立项评审报告》中签注最终审批结论和意见。 输出 《立项评审报告》 结束准则 评审机构已经在《立项评审报告》中签注结论和意见 表2 立项评审规程 4、项目筹备规程 目的 完成《产品需求文档》，任命项目经理、下达任务书、召开项目启动会。 角色与职责 产品人员完成《产品计划》、《产品需求文档》； 产品创新部经理组织进行《产品计划》审批及《产品需求文档》评审； 开发部经理组织召开项目启动会，任命项目经理，并下达《项目任务书》； 启动准则 已批准立项 输入 批准后的《立项建议书》 主要步骤 【Step1】完成《产品需求文档》 产品人员根据公司领导及公司规划，撰写《产品需求文档》； 【S